Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/21 | Ochrana objektu za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Dodávka plynu za 03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 03.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | ADMIS - licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 16.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 853,35 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Služby poč.siete za 01-03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Dodávka tepla za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 348,72 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Inzerát v denníku Nový čas | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FPD Media | 47237601 | 240,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Mraziaca skriňa do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GastroRex | 35783052 | 2 274,41 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Licencia Vema HX0071 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | EPI Právny systém - roč.prístup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Revízia el.spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 874,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Respirátor FFP2/KN95 TRPI | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,80 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka elektriny za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 106,33 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Telefón za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 254,16 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Dodávka plynu za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Ochrana objektu za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Inzercia - SME SR Stredné školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Služby počítačovej siete - členský poplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Vodné stočné 10/2020-01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 405,38 € | 26.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 6,48 € | 21.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 104,51 € | 19.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Dodávka tepelnej enrgie za 12/20-nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 495,10 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Vysvedčenia s vodotlačou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 386,94 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Dodávka plynu za 01/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 15.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Dodávka elektriny za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 172,10 € | 13.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Služby virtuálnej knižnice za 12/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | E-tlačivá, licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 314,70 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra |