Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/20 | Dodávka tepla za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 444,70 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 1 466,89 € | 29.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Deratizácia, dezinfekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 351,00 € | 28.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Montáž interiérových žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 204,53 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Vodné stočné 08-10/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 889,06 € | 22.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Poplatok za doménu 10/20-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 71,86 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Elektronické stravné poukážky za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 926,86 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Stojany na biykle | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 439,20 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,44 € | 19.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 191,62 € | 14.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 13.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 133,50 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Odber tlače | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 35792281 | 159,33 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Dodávka elektriny za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 645,24 € | 12.10.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kamiko-hygiene | 45965340 | 152,88 € | 09.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 29,85 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Ochrana objektu za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 08.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Telefón za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,88 € | 08.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 322,57 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 528,70 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Serverový softvér | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | C4A - Consulting 4 Academy | 52603237 | 400,00 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 591,48 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | Stravné za 09/2020 zo SF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,85 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 25,30 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Mrazené výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 56,94 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/20 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastro-max | 45339571 | 24,88 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Dodávka plynu za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Dodávka tepelnej energie za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 739,07 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Zhotovené kópie za 07-09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 197,40 € | 02.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra |