Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2934

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0080/21 Výkon zodpovednej ososby za 06/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0082/21 Revízia RHP a hydrantov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RP-control 53565720 256,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0081/21 Dodávka plynu za 06/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 104,00 € 02.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFSJ/0016/21 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 427,09 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFSJ/0015/21 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 631,27 € 01.06.2021 09.06.2021 Faktúra
DFSJ/0014/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 140,74 € 31.05.2021 16.06.2021 Faktúra
DFSJ/0013/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 21,01 € 25.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0078/21 Oprava chladiaceho boxu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Montáž a servis chladiacich zariadení 17343143 137,00 € 25.05.2021 17.06.2021 Faktúra
DFSJ/0012/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 270,38 € 24.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0077/21 Dodanie a montáž izolačného skla Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 KALYPSO SK 46397221 155,72 € 24.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0076/21 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 230,08 € 21.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0075/21 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 70,38 € 21.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0074/21 Údržba počítačovej siete Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ADUIT 46856714 504,00 € 19.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 532,94 € 18.05.2021 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0072/21 Služby počítačovej siete za 04-06/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 17.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 Orezanie a výrub stromov s odvozom Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RONDO s.r.o. 31334172 1 980,00 € 17.05.2021 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 Vodné, stočné - doplatok Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 49,05 € 14.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFSJ/0011/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 132,45 € 14.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0010/21 Mrazné výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 DELIFOOD 47363665 119,86 € 14.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFSJ/0009/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 344,86 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0067/21 Dodávka tepelnej energie za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 3 664,54 € 11.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0066/21 Toner Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 206,40 € 10.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFSJ/0008/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 120,26 € 10.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0068/21 Telefón za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 249,43 € 10.05.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Dodávka elektriny za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 737,71 € 10.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0065/21 Ochrana objektu za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFSJ/0005/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 30,86 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 73,59 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Toner Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 95,81 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra