Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/21 | Výkon zodpovednej osoby za 04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Ochrana objektu za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Zhotovené kópie za 01-03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Dodávka plynu za 04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 5 270,08 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 82,80 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Obaly na podávanie stravy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 122,40 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dodávka tepla za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 318,43 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Oprava rozvodov v chemickom labororatóriu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 950,00 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Germicídny žiarič so stojanom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | hug.e | 45639248 | 360,00 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Projektor EPSON - projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PC Slovakia | 36410853 | 3 540,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Ochranná ohýbaná prepážka z plexiskla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Justprint | 47689196 | 528,79 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Dodávka elektriny za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 989,42 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Telefón za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,58 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Výkon zodpovednej osoby za 03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Ochrana objektu za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Dodávka plynu za 03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 03.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | ADMIS - licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 16.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 853,35 € | 15.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Služby poč.siete za 01-03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Dodávka tepla za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 348,72 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Inzerát v denníku Nový čas | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FPD Media | 47237601 | 240,00 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Mraziaca skriňa do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GastroRex | 35783052 | 2 274,41 € | 11.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Licencia Vema HX0071 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | EPI Právny systém - roč.prístup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Revízia el.spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 874,00 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Respirátor FFP2/KN95 TRPI | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 118,80 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka elektriny za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 106,33 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Telefón za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 254,16 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |