Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/21 | technická ochrana objektu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Oprava hlavnej kanalizácie v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 48 228,76 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Comodity k výpočt.technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 360,30 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Náučný panel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NT SK | 52939782 | 184,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 324,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,22 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Stĺpik pre dopravné značky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 120,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Dodávka elektriny za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 305,82 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Telefón za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,52 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Zdravotnícke potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PT Pharmacy l | 48124427 | 107,30 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Otvorená škola - Hliníkové reklamné tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Plotbase | 45674515 | 72,90 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 40,59 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Inzercia P Echo a S Echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Dodávka tepelnej energie za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 270,09 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | BIO obaly na výdaj obedov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 133,31 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 42,86 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 35,38 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 652,32 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | Stravné SF za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 50,85 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Ochrana objektu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,40 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 083,13 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 383,96 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 982,96 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 4 185,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Dodávka plynu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Výkon zodpovednej osoby za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 264,65 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |