Faktúry
Počet záznamov: 3344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0267/22 | Multilicencia na portál KARIERKO za 9/22-08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Career guidance, s.r.o. | 53645995 | 500,00 € | 13.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | Chemikálie do chemického lab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Adamík | 41472063 | 285,60 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 139,04 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/22 | Telefón za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,50 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 2 150,00 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/22 | Inzercia v Pezinské a Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/22 | Nedoplatok elektriny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 714,16 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Dodávka tepla za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 154,61 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 413,83 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 476,16 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Občerstv. pre účastníkov súťaže v basketbale | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 270,00 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Ochrana objektu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | Stravné SF za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Dodávka plynu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 318,98 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 584,96 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 108,83 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 214,47 € | 02.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Záloha na dod.elektiny za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Inzercia v MY Malacky, Stupava, Holíč 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | Výkon zodp.osoby za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | Občerstvenie na súťaž Basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 160,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Revízia plynových zariadení za 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Sada pohárov na súťaž basketbal | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Sada pohárov na súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |