Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/21 | Výmena podlahy v ŠJ a učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 360,00 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 25,30 € | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Ochrana objektu za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 128,12 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Poplatok za doménu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 38,16 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 648,50 € | 25.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 22,02 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 137,94 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | žalúzie do zborovne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 631,80 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | stravné SF 7/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 8,40 € | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | knihy INF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 49,58 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | služby počítačovej siete | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | magnetické tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | All Boards | 05855772 | 119,98 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Dodávka elektriny za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 550,10 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Telefń za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,28 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Dodávka tepelnej energie za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Ochrana objektu za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Dodávka plynu za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Pranie a žehlenie závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 295,50 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 108,65 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Revízia vonkajšieho ihriska | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 170,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/21 | Korkové tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 272,87 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Vodné, stočné za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 755,45 € | 14.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |