Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/22 | Oprava myčky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 168,00 € | 29.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Stavebný dozor kanalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 936,00 € | 28.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 90,82 € | 25.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Servisná podpora-stravné 5 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verejná informačná služba | 36006912 | 670,80 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | Uč.pomôcky do chemického laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 96,78 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Prostriedok do myčky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 229,44 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 84,90 € | 22.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 142,21 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Magnetické tabule biele | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 513,00 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Nástenné tabule korkové | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 2 507,83 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 261,30 € | 18.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | LV ubytovanie so stravou R,O,V žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 10 050,30 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 839,92 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 23,76 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | Stravné SF za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 50,40 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 184,87 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 39,70 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 43,20 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Dodávka tepla za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 361,91 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Kyseliny pre chemické laboratórium | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 146,88 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Licencia - Klub združenia 01/21-12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 50,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Záloha na dodávku elektriny za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Nedoplatok za dod.elektr. za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 641,05 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Telefón za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,91 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 224,23 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 266,20 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Ročný prístup k časopisu "Hľadaj školu" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKY VIRAL | 52247040 | 9,00 € | 07.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Ochrana objektu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |