Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 175,36 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Dodávka elektriny za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 612,58 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Telefón za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,12 € | 09.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Dodávka tepelnej energie za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | Stravné SF za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,75 € | 02.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Ochrana objektu za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Zhotovené kópie za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 239,14 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Dodávka plynu za 07/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 479,93 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 469,14 € | 28.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,10 € | 25.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 36,67 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 24.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | registračný poplatok Zelená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CEEV Živica | 35998407 | 106,60 € | 23.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | zhotovenie výkaz výmer a orient. rozpočet na - oprava terasy a oprava prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 3 960,00 € | 23.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 106,48 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 33,90 € | 18.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Oprava vonkajšieho ihriska | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 890,00 € | 14.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 146,34 € | 14.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | aSc Agenda Komplet 400-499 žiakov SŠ 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 559,00 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | Stravné za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,65 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | Stravné za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 21,60 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | Stravné za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 36,75 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | Stravné za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,35 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | Stravné za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,00 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | Stravné SF za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,45 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Výmena akumulátora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 36,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Dodávka tepelnej energie za 05/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 835,66 € | 09.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra |