Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/21 | Dodávka elektriny za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 165,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 76,33 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,25 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 144,23 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 702,71 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Školenie a aktivácia kompostéra | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 120,00 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Ochrana objektu za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 171,36 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Kuchynský komposter | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 1 639,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Montáž ventilu a konfigurácia systému | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 952,80 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Odvoz odpadu z kuchyne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Výkon zodp.osoby za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Dodávka plynu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,76 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 665,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 713,39 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Xerox originál valec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 276,00 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | Teplomer infra so stojanom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 164,40 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 155,17 € | 22.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 4,80 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Deratizácia, dezinfekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Knihy - učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 386,37 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Oprava terasy nad hlavným vchodom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 100,46 € | 18.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 273,46 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,98 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 71,35 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 276,72 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Vodné, stočné za 07-10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 707,14 € | 13.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |