Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 194,93 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 121,37 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Dodávka tepla za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 718,64 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | TP Jumbo recyklovaný | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 64,08 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Dodávka elektriny za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 870,50 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Telefón za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,45 € | 08.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/21 | Stravné SF za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Ochrana objektu za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,70 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 623,84 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Poptraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 182,83 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 24,01 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 137,94 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 28,90 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Zelenina a ovocie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 056,12 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 035,84 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Zhotovené kópie za 07-09/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia | 31331785 | 216,76 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Dodávka plynu za 10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Potraviny - doplatok DPH | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 8,65 € | 01.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Maliarske a dokončovacie práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 7 500,00 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 662,23 € | 27.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 295,46 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 66,65 € | 24.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Poplatok za doménu 10/21-10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe - Yegon | 36306444 | 71,86 € | 24.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 83,95 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 219,18 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 43,26 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,10 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |