Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4424
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/26 | Inventár do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0016/26 | Inventár do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 90,80 € | 04.05.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0014/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 28.04.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0012/26 | Upratovacie vozíky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 199,75 € | 17.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0013/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 320,04 € | 17.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0115/26 | Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Torbia, s.r.o. | 36343129 | 45,10 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 199,75 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 320,04 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | Prostriedok do umávačky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Torbia, s.r.o. | 36343129 | 45,10 € | 16.04.2026 | 25.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0114/26 | Identifikačné pásky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 24,85 € | 15.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Potraviny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 102,89 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Dodávka tepla 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 514,52 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Telefón 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,48 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Záloha dodanie plynu za 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Záloha dodanie elektriny za 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Mäso a údeniny ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 315,18 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Zhotovené kópie 01-03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 961,12 € | 09.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/26 | Potraviny ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 6 297,11 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 137,06 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | Zamest. samofin. 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |