Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/26 | Chemikálie do laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,55 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Archívne krabice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Energia s.r.o. | 55234798 | 125,38 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0007/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lidl Slovenská republika s.r.o. | 35793783 | 2 430,00 € | 13.03.2026 | 14.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0005/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lidl Slovenská republika s.r.o. | 35793783 | 2 430,00 € | 13.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Strava pís. maturity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 59,00 € | 12.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0006/26 | Objednávame si u Vás dodanie stravovacích poukážok: 500ks x 6,98 EUR = 3.490,00 EUR Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 490,00 € | 11.03.2026 | 13.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0087/26 | Stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 490,00 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 564,67 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Teplo za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 607,70 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Strava pís. maturity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 77,84 € | 10.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Príslušenstvo k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 640,43 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Záloha dodanie elektriny za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Záloha dodanie plynu za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 148,58 € | 06.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 112,16 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 307,25 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Telefón 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,89 € | 06.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0002/26 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne CANON i-SENSYS MF443 dw čierny - 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 05.03.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 300,18 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 368,74 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra |