Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0105/24 | Objednávame si u Vás: 4 ks Gastronádoba GN 1/1-100, 2 ks Veko GK 1/1, 2 ks Gastronádoba GN 1/2-200, 2 ks Veko GK 1/2, 48 ks Lyžica jedál., 12 ks Vidlička jedál., 12 ks Nôž jedál., 2 ks Kôš odpadový - 60l plastový. Cena objednávky aj s DPH je 310,85 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 310,85 € | 05.12.2024 | 09.12.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0285/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,74 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0101/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 4 ks tričko, 4 ks obrus, 8 ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 27.11.2024 | 28.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0102/24 | Objednávame si u Vás 3 ks Futbalová lopta Adidas Euro 24. Celková suma objednávky aj s dopravou a DPH je 108,74 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,74 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0103/24 | Objednávame si u Vás na 25.11.2024 a 26.11.2024 občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov v hodnote 387,50 € a dievčat v hodnote 200,00 €. Celková suma objednávky je 587,50 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 587,50 € | 22.11.2024 | 30.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0100/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 4 ks tričko, 3 ks obrus, 5 ks utierky, 1 ks zástera. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0099/24 | Objednávame si u Vás: 100 ks kopírovací papier A4, 2 ks blok Flipchart 99x68cm, 10 ks Toaletný papier 1-vrstv. TORK Jumbo, 5 ks Pákový zakladač DONAU PP 7,5cm sivý, 5 ks Pákový zakladač DONAU 7,5cm žltý, 10 ks Donestos 750ml White&Shine, 1 ks Hubka na riad 10ks, 12 ks švédske utierky 30x35cm, 2 ks podložka na stôl-kalendár, 50 ks náplň Pilot čierna. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 847,53 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0283/24 | Služby poč.siete za 10-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | Vyčistenie lapača tukov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 360,00 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | Nedoplatok za elektrinu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,54 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 388,17 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0098/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks noghavice, 4 ks uterák, 5 ks tričko, 4 ks obrus, 6 ks utierky 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 13.11.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0278/24 | Dodávka tepla za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 776,62 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/24 | Kniha - Praktická personalistika | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 92,50 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 337,35 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | Výkon zodpovednej osoby za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 99,03 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Balíček Naša Strava za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | Stravné SF za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 71,70 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | Príspevok žiakom v HN za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 94,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra |