Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4553
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/26 | Interaktívne zostavy do učební | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 7 660,00 € | 29.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0037/26 | Kovové regály | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 771,09 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0212/26 | Kovové regály | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 771,09 € | 22.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/26 | Inžinierska činnosť ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LINSTING s.r.o. | 44587350 | 1 599,00 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Dodanie zámku a kľučky s montážou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 248,46 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0036/26 | Dodanie a montáž kľučky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 248,46 € | 15.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFSF/0012/26 | Stravné SF 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 4,80 € | 13.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | Zhotovené kópie 04-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 758,04 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0034/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0209/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -374,99 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0035/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 08.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/26 | Zamest. samofin. 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Dodávka tepla 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 174,64 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Telefón 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,29 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Záloha dodanie plynu za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Záloha dodanie elektriny za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/26 | Stravné SF 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,95 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/26 | Stavebný dozor 05-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 3 949,53 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra |