Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/26 | Potraviny ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 800,82 € | 28.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | Dodanie sieťok a žalúzií na okná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 761,21 € | 28.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606,61 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 394,92 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | Vzdelávacie služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inšpirácia s.r.o. | 52120554 | 95,20 € | 27.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | Prenájom rohoží 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 72,40 € | 27.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | Roč.poplatok Zelená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 139,10 € | 26.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0008/26 | Záloha za ubytovanie teambuilding | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 2 800,00 € | 26.05.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | Údržba plyn.varn.kotla ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 202,95 € | 26.05.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0025/26 | Údržba plynového varného kotla v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 202,95 € | 26.05.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0023/26 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 076,00 € | 25.05.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0162/26 | Pohostenie matur. komisia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 294,80 € | 25.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | Obedy maturitná komisia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 188,80 € | 22.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0019/26 | Dodanie a montáž sieťok proti hmyzu a žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 761,21 € | 20.05.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0020/26 | Čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 338,25 € | 20.05.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0021/26 | Čistiace prostriedky podľa rozpisu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606,61 € | 20.05.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0022/26 | Kancelárske potreby podľa rozpisu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 394,92 € | 20.05.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/26 | Vodné stočné 04-05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 613,13 € | 20.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | Vzdelávacie služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 129,00 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Sieť SANET 04-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra |