Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/25 | Stravné SF za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,80 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | Odvoz kuch.odpadu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Príspevok žiakom v HN za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 75,20 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Dotácia žiakom na obedy za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 446,20 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 376,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | Spracovanie účovníctva za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Výkon zodpovednej osoby za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Dodávka plynu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Zálohová platba na dod.elektr. za 04/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/25 | Mäso | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 077,30 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 743,39 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 809,21 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Výrub stromov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 2 767,50 € | 26.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Maturitné plátno | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Denisa Kučerova - Motýľ | 40575080 | 527,99 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 225,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0022/25 | Objednávame si u Vás 20 kart.Tork Reflex papierové utierky v kotúči biele, 20 kart.Tork SmartOne toaletný papier v kotúči. Objednávka v hodnote 1 809,21 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 809,21 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0019/25 | Objednávame si u Vás 8 ks zelené súkno na maturity o rozmeroch dĺžka 4,40m x šírka 150cm aj s dovozom. Termín dodania ktorý uvádzate nám vyhovuje. Cena objednávky je 528,00 € aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Denisa Kučerova - Motýľ | 40575080 | 528,00 € | 24.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0082/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 547,60 € | 21.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0021/25 | Objednávame si u Vás výrub a orez stromov v areáli Gymnázia Alberta Einsteina, Einsteinova 35 Bratislava - Petržalka podľa dohody a cenovej ponuky. Cena objednávky je 2 767,50 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 2 767,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Ekonóm | Objednávka |