Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0039/25 | Objednávame si u Vás poskytnutie právnych služieb v súvislosti s pracovným právom. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRIELOMEK & PARTNERS | 52133940 | 0,00 € | 01.08.2025 | 14.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0196/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 7 000,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/25 | Upratovacie práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 252,15 € | 23.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0038/25 | Objednávame si u Vás plynoinštaláciu v ŠJ v dohodnutej sume 1 445,00 bez DPH, s DPH celkom 1777,35 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 777,35 € | 22.07.2025 | 13.08.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0036/25 | Objednávame si u Vás pranie a žehlenie 10 ks bielych plášťov a 4 ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 22.07.2025 | 25.07.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0192/25 | Pranie a žehlenie ŠJ + škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 501,55 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Plynové varidlo 4-horákové ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 2 398,50 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | Odsávač pár nístenný ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 2 634,66 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | Umývačka riadu ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 5 038,08 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Elektrický konvektomat do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 9 907,65 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0037/25 | Objednávame si u Vás upratanie 1 triedy a ŠJ po maliaroch vrátane umytia okien, podľa dohodnutej sumy 252,15 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 252,15 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0191/25 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 225,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Kuchárske práce - zastupovanie PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Polakovič | 50854381 | 550,00 € | 11.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Interiérové dvere | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 380,81 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Vyučtovanie tepla za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5,85 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Telefón za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,90 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Zhotovené kópie za 04-06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 014,36 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Odvoz kuch.odpadu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 44,28 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Ochrana objektu za 06/25 - výjazd | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Dodávka tepla za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 278,43 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |