Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4173
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/25 | Vodné, stočné za 08-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 452,62 € | 19.09.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 047,29 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0053/25 | Objednávame si u Vás: 20 ks Sedco vesta Uni - rozlišovací dres Veľkosť: žltá, 20 ks Sedco vesta Uni - rozlišovací dres Veľkosť: zelená, 20 ks Sedco vesta Uni - rozlišovací dres Veľkosť: modrá, 20 ks Sedco vesta Uni - rozlišovací dres Veľkosť: oranžová. Objednávka v hodnote 280,00 EUR s DPH Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Šebesta - Marea Production | 40479218 | 0,00 € | 17.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás opravu zariadenia Laptop ASUS Vivobook, predpokladaná cena v EUR d DPH je 50,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | 50,00 € | 17.09.2025 | 20.09.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0244/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 56,70 € | 17.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 263,99 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | Servisné a montážne práce v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 140,22 € | 16.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 105,30 € | 12.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | Prenájom zariadenia od 01.08-31.08.2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,55 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | Ubytovanie a strava pre učiteľov - školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 4 743,90 € | 12.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 91,02 € | 10.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0050/25 | Objednávame si u Vás: 200 ks Náplň do popisovačov na tabule PILOT farba čierna, 3 ks Alex na podlahy 5 l zelený, 5 ks Osviežovač Ardor Gel Crystal 150 g Lemon Tea. Cena objednávky aj s DPH je 263,99 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 263,99 € | 10.09.2025 | 20.09.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0238/25 | Dodávka tepla za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,26 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | Poplatok za doménu za 09.2025-09.2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 10.09.2025 | 03.10.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/25 | Stavebný dozor za 07-082025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 4 365,27 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 276,00 € | 05.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | Telefón za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,10 € | 05.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | Ročný popl.za služby v oblasti segregácie 08/25-08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 51,52 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/25 | Preplatok na dod.elektriny za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -829,03 € | 04.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |