Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/26 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 63,25 € | 02.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 605,13 € | 27.02.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 147,41 € | 27.02.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 456,38 € | 27.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0001/26 | Objednávame si u Vás: Umývací detergent pre umývačky riadu RM Clean+ 12kg - 69,01 EUR Ďakujem. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jiří Horák | 67719872 | 69,01 € | 26.02.2026 | 03.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0060/26 | Migrácia dát ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 516,80 € | 26.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | Výmena hl. el. ističa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ERHAA plus s.r.o. | 51277042 | 495,00 € | 25.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | Dodávka plynu 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 23.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/26 | Revízia plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 80,00 € | 23.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/26 | Oprava plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 120,00 € | 23.02.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | Vodné stočné 02-03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 703,06 € | 20.02.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Členské 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 370,00 € | 16.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | Sieť SANET 01-03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 13.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/26 | Oprava panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 781,47 € | 12.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/26 | Prenájom rohoží 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 78,60 € | 12.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | LVK 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | Zhotovené kópie 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 215,78 € | 11.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | Dodávka tepla 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 896,60 € | 10.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | Licencia 2026/2027 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 330,00 € | 09.02.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | Telefón 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,86 € | 09.02.2026 | 02.03.2026 | Faktúra |