Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/26 | Záloha dodanie plynu za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Záloha dodanie elektriny za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/26 | Stravné SF 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,95 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/26 | Stavebný dozor 05-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 3 949,53 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Ochrana objektu 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | Potraviny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 64,84 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Upratovacie pomôcky - vrecká do vysávača | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 31,88 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/26 | Koncoročné posedenie zamestnancov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 153,80 € | 06.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Odvoz kuchynského odpadu 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 88,56 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | Mäso a údeniny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 913,92 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Služby bezpečnostného centra 07-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | Jazykový kurz UA žiaci 2.polrok 2025/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 385,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Prenájom rohoží 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 72,40 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Obed hostia školenie FinQ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 17,70 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Dotácia strava žiaci 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 802,70 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Dotácia strava žiaci UA 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,30 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Dotácia strava sadzba B 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 46,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Výkon zodp. osoby 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0033/26 | Sáčky do vysávača | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 31,88 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka |