Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0034/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0209/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -374,99 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0035/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 08.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0206/26 | Zamest. samofin. 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | Dodávka tepla 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 174,64 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | Telefón 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,29 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | Záloha dodanie plynu za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | Záloha dodanie elektriny za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/26 | Stravné SF 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,95 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/26 | Stavebný dozor 05-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 3 949,53 € | 07.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Ochrana objektu 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/26 | Potraviny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 64,84 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/26 | Upratovacie pomôcky - vrecká do vysávača | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 31,88 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/26 | Koncoročné posedenie zamestnancov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 153,80 € | 06.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | Odvoz kuchynského odpadu 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 88,56 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/26 | Mäso a údeniny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 913,92 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | Služby bezpečnostného centra 07-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra |