Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/26 | Potraviny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 897,87 € | 30.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | Revízia plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 200,00 € | 29.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Príslušenstvo k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 381,90 € | 29.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0032/26 | Odborná prehliadka plyn | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 200,00 € | 24.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/26 | Interiérové vybavenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 752,36 € | 23.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Papier a čiastiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,33 € | 22.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0030/26 | Nábytok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 752,36 € | 22.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0031/26 | PC príslušenstvo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 381,90 € | 22.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/26 | Vodné stočné 05-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 201,85 € | 19.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Zamest. samofin. 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | Kancelárske a upratovacie potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,33 € | 12.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0183/26 | Ochrana objektu 05/2026 poplach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Dodávka tepla 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 246,02 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Telefón 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,39 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Dodanie zámku a sklenej výplne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 411,53 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Zhotovené kópie 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 282,53 € | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0027/26 | Dodanie a montáž elektrozámku a skla do dverí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 411,53 € | 09.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/26 | Prostriedok do umývačky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 121,42 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -426,73 € | 08.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |