Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 81,48 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | Poukážky Ticket Restaurant | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ticket Service, s.r.o. | 525551 | 5 248,91 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 154,28 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 42,54 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,93 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | Comodity do tlačiarní | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 207,87 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | Erasmus - ubytovanie, doprava, strava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätio | FI10897560 | 21 956,82 € | 16.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | Letenky ERASMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | pelikantravel.com s.r.o. | 35897821 | 9 792,00 € | 15.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0066/25 | Objednávame si u Vás 1 ks Elite Display 5th gen 86", Cortex A55/8GB RAM/64GB ROM/WIFI/BT,Multi Touch. Podľa vašej cenovej ponuky 1 600,00EUR aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 1 600,00 € | 12.12.2025 | 19.12.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0344/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 276,00 € | 05.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | Dodávka elektriny za 11/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 154,25 € | 05.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | Ochrana objektu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 203,02 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | Odvoz kuch.odpadu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 166,05 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | Dohľad nad prac.podmienkami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Záňová | 52314375 | 240,00 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | Dovoz stravy žiaci, učitelia za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 16 514,30 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/25 | Vrátenie platby za opravu Notebooku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | -50,00 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | Výkon zodp.osoby za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | Spracovanie účtovníctva za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |