Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 4kart. utierky primaSoft papierové zelené recyklované 20bal./kart., 24ks toaletný papier Jumbo 280 28cm 2 vrst., 45ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová, 20ks handra biel 80x60cm, 3ks mydlo 5l Dime Flowers, 3ks odmasťovač za studena well done 750 ml, 2ks krystal na okná 750 ml, 4ks Krystal na okná 5l, 2ks Jar/Fairy 5 ml Profesional, 10ks Fixinela Plus 500 ml, 2 ks Krystal na okná 750 ml. Cena objednávky celkom s DPH 358,96 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 358,96 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 63,53 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Vodné, stočné za 05-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 461,06 € | 20.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1ks nohavice, 2ks uterák, 4ks tričko, 1ks plášť, 6ks obrus, 8ks utierky 3ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0163/24 | Licencia aSc Agenda na 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 175,44 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 10,72 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 40,00 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 677,07 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Preplatok elektriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,41 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Dodávka tepla za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 287,14 € | 12.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0051/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1ks nohavice, 2 ks uterák, 4ks tričko, 3ks plášť, 3ks obrus, 6ks utierky, 2ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 12.06.2024 | 14.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 46,66 € | 11.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 158,04 € | 07.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,18 € | 07.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Commodity výpočt.techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 420,70 € | 07.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 128,35 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | Balíček Naša Strava za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra |