Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/25 | Stavebný dozor za 09-10/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 9 354,15 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Strava - Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 136,40 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Stravovanie žiaci a učitelia za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 6 527,95 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Preplatok na dod.elektriny za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -172,09 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 180,81 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Telefón za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 628,83 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0062/25 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner Canon CRG-719H Abel v sume aj s DPH 196,41 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 196,41 € | 06.11.2025 | 13.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0302/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Opportunity Group, s.r.o. | 50173791 | 729,60 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Oliver-SK, s.r.o. | 56255098 | 400,00 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Odvoz kuch.odpadu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 199,26 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Spracovanie účtovníctva za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Záloha na dod.elektr. za 11/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Dodávka plynu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | Dopustenie upravenej vody | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 31,14 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 500,09 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 2 835,15 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Jazykový kurz pre UKR za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Služby VK za 01-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 31.10.2025 | 02.12.2025 | Faktúra |