Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/26 | Jazykový kurz UA žiaci 2.polrok 2025/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 385,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | Prenájom rohoží 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 72,40 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | Obed hostia školenie FinQ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 17,70 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/26 | Dotácia strava žiaci 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 802,70 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | Dotácia strava žiaci UA 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,30 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | Dotácia strava sadzba B 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 46,00 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | Výkon zodp. osoby 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0033/26 | Sáčky do vysávača | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VACS Slovakia | 48136522 | 31,88 € | 01.07.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0021/26 | Potraviny ŠJ 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 897,87 € | 30.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | Revízia plynu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 200,00 € | 29.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/26 | Príslušenstvo k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 381,90 € | 29.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0032/26 | Odborná prehliadka plyn | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek & Partners s.r.o. | 57243433 | 200,00 € | 24.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/26 | Interiérové vybavenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 752,36 € | 23.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | Papier a čiastiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,33 € | 22.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0030/26 | Nábytok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 752,36 € | 22.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0031/26 | PC príslušenstvo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 381,90 € | 22.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0191/26 | Vodné stočné 05-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 201,85 € | 19.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | Zamest. samofin. 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0029/26 | Kancelárske a upratovacie potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,33 € | 12.06.2026 | 31.07.2026 | Objednávka |