Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4322
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/25 | Záloha na dod.elektr. za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | Dodávka plynu za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 44,30 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | Commodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 394,69 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | Jazykový kurz pre UKR za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Posuv Elite Touch - Vertical | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 1 640,00 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | Servisné práce na výdajnom pulte v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 210,33 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Oprava mrazničky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | I.T..klimaservis s.r.o. | 53649885 | 319,80 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| VO/0065/25 | Objednávame si u Vás 1ks Posuv Elite Touch Wings 86 - Vertical, Vertikálny posuv s postrannými krídlami pre AiO TV 86. Cena podľa Vašej ponuky 1 640,00 EUR aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 1 640,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0326/25 | Funkčné vzdelávanie - riaditeľka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mladý podnikavec | 42388651 | 159,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 403,32 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0064/25 | Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí /havarijný stav/. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 0,00 € | 20.11.2025 | 27.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0324/25 | Vodné, stočné za 10-11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2 267,52 € | 19.11.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/25 | Služby pooč.siete za 10-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Erasmus-vstupenky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 156,00 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Sprostr.vstupu do OZ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | anosk. sk | 56162383 | 690,00 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 367,77 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 424,59 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0063/25 | Objednávame si u Vás 4 ks Access Point ZyXEL NWA-50AX. celková cena s DPH 393,60 EUR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 393,60 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0312/25 | Zhotovené kópie za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 811,31 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra |