Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0006/24 | Stravné SF za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,50 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Príspevok žiakom v HN za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,45 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0047/24 | Objednávame si u Vás pranie 2 ks rohoží. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0048/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1ks nohavice, 2ks uterák, 3ks tričko, 2ks plášť, 6ks obrus, 8ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0153/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 109,60 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0050/24 | Objednávame si u Vás 629 ks jedálnych kupónov v hodnote 5,85 €/ks. Cena objednávky so zľavou celkom 3 677,07 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 677,07 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0054/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 702,44 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0055/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 614,99 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Ochrana objektu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | Dodávka plynu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Školenie študentov - radikalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IPčko | 42261791 | 400,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Záloha na dodávku elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Jazykový kurz pre UKR za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 288,18 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0053/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 142,38 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0052/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,79 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,24 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra |