Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/24 | Balíček Naša Strava za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | Stravné SF za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 71,70 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | Príspevok žiakom v HN za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 94,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0095/24 | Objednávam si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice, 3 ks uterák, 8 ks tričko, 7 ks obrus, 8 ks utierky, 2 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 06.11.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0271/24 | Odvoz kuch.odpadu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Vedenie účtovníctva za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 277,90 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 003,53 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 054,10 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/24 | Záloha na dod.elektriny za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | Ochrana objektu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | Dodávka plynu za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0096/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby: 50 ks Náplň do popisovačov na tabule PILOT čierna, 20 ks Náplň do popisovačov na tabule PILOT zelená, 6 ks Pákový šanon červený, 6 ks Pákový šanon modrý. Cena objednávky aj s dopravou a DPH je 99,03 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 0,00 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0265/24 | Otovrená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 005,60 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0097/24 | Objednávame si u Vás: 1 ks Praktická personalistika pre školy - ZD. Cena aj s DPH je 92,50 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 92,50 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0094/24 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž výplní stavebných otvorov podľa ZoD č. 3643702A. Cena spolu s DPH 1 005,60 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 005,60 € | 30.10.2024 | 08.11.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 138,86 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 503,96 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 105,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |