Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/24 | Stravné SF za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | ISIC, ITIC členské 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | Dodávka plynu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | Vyúčtovanie - nedoplatok na stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 835,64 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Vodné, stočné za 18-22.06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,81 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,54 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 329,42 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Jazykový kurz pre UKR za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Príspevok žiakom v HN za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadových chemikálií dňa 03.07.2024. Dohodnutá cena je podľa Vašej cenovej ponuky 171,65 € vrátane DPH. Chemikálie vrátane obalu sú cca 9,6 kg. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 171,65 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSF/0009/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 37,98 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 47,28 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2ks uterák, 2 ks tričko, 4 ks obrus, 5 ks utierky, 1 ks zástera, 2 ks šaty, 1 ks veľká plienka. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 4kart. utierky primaSoft papierové zelené recyklované 20bal./kart., 24ks toaletný papier Jumbo 280 28cm 2 vrst., 45ks handra Milada 80x60cm tkaná biela vaflová, 20ks handra biel 80x60cm, 3ks mydlo 5l Dime Flowers, 3ks odmasťovač za studena well done 750 ml, 2ks krystal na okná 750 ml, 4ks Krystal na okná 5l, 2ks Jar/Fairy 5 ml Profesional, 10ks Fixinela Plus 500 ml, 2 ks Krystal na okná 750 ml. Cena objednávky celkom s DPH 358,96 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 358,96 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 63,53 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Vodné, stočné za 05-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 461,06 € | 20.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0052/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1ks nohavice, 2ks uterák, 4ks tričko, 1ks plášť, 6ks obrus, 8ks utierky 3ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 19.06.2024 | 19.06.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0163/24 | Licencia aSc Agenda na 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra |