Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás 1 ks Router 4xLAN, MU-MIMO. Cena aj s DPH 51,41 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AXON PRO spol. s.r.o. | 31387811 | 51,41 € | 18.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0040/25 | Služby poč.siete za 01-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás: 1 ks LCD Monitor 55" rozlíšenie 4K, šírka 134cm,2X10Wreproduktor, HD MI, VGA,DP,USB, Dell 55 4K C5519Q v celkovej cene s DPH 400,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | audio services s.r.o. | 36044920 | 400,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 197,16 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 122,45 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0013/25 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJ pro MFP ABEL cena objednávky celkom s DPH 82,46 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0037/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,41 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Ubyt.a strav. LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 050,00 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Licencia na evidenciu pošty za 03/25-03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 82,85 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Dodávka tepla za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 663,45 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 40 účastníkov LVK v čase od 09.02.2025-14.02.2025 v celkovej dohodnutej cene aj s DPH 150,00 € na osobu, t.j. 6 000,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 6 000,00 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0031/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Balíček Naša Strava za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,95 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás: 10 bal.Spinky Novus 24/6/1000/, 10 bal.Spinky Novus 10/1000/, 10 ks Korekčný roller DONAU jednorazový, 15 ks Archívna krabica so sklápacím vekom DONAU 560x370x315 mm, 10 ks Samolepiaci bloček Donau neonové farby 76x76 mm, 50 ks Roller gélový klikací DONAU, 5 bal. Euroobal DONAU A4 maxi, 75 bal. Kopírovací papier euroBASIC A4, 6 ks. Osviežovač Ardor Gel Crystals 150 g, 3 sada TURAL BM/MP bambus,1 bal. Poštové obálky C6 s páskou/500 ks/. Celková cena objednávky je 617,30 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0028/25 | Vedenie účtovníctva za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Členský poplatok za rok 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Ochrana objektu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra |