Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 466,63 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | Zhotovené kópie od 07-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 524,47 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Ochrana objektu za 09/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0085/24 | Objednávame si u Vás 1 ks kancelárska stolička Kirk - sivá aj z dovozom. Cena objednávky je 150,00€ aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 150,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0243/24 | Príspevok žiakom v HN za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 977,28 € | 03.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/24 | Stravné SF za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,20 € | 03.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0083/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice,2 ks uterák, 3 ks tričko, 1 ks plášť, 4 ks obrus, 7 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 02.10.2024 | 10.10.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0238/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 575,75 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Dodávka plynu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 162,68 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 314,71 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Výkon zodp.osoby za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 264,20 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0080/24 | Objednávame si u Vás vyčistenie lapača tukov v ŠJ Gymnázia Alberta Einsteina Bratislava dňa 01.10.2024 v dohodnutej cene 360,00 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 360,00 € | 30.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,69 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 197,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,31 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |