Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/24 | Upomienka na dod.elektriny za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 150,09 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 243,08 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 130,47 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | Príspevok zam.na potraviny za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 138,80 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | Príspevok žiakom v HN za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | Stravné SF za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 52,05 € | 05.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0032/24 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJPro M304, M404, ABEL RE CHIP v celkovej cene aj s DPH 239,76 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 239,76 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0082/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | Výkon zodp.osoby za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Odber kuch.odpadu za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/24 | Dodávka plynu za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/24 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Zálohová platba na dodávku elektr. za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 622,81 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 218,31 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0033/24 | Objednávame si u Vás servis váhy triedy presnosti do 20 kg, v dohodnutej cene 39,00 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 39,00 € | 02.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 293,14 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 179,47 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/24 | Školenie ERAZMUS I.časť | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centire s.r.o. | 36866857 | 1 200,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | Školenie ERAZMUS II.časť | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centire s.r.o. | 36866857 | 2 160,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |