Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/25 | Príspevok žiakom v HN za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 77,55 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0010/25 | Objednávame si u Vás: 1 ks EPSON EB-695Wi, 3LCD, WXGA 1280x800, 1 ks Posuv na Triptych/Keramickú tabuľu - Ultrakrátka projekcia/Vertikál bez projektora. Celková cena s DPH je 3 325,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 325,00 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0045/25 | Výpočtová technika | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 5 555,04 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Dodávka elektriny za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 018,70 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0009/25 | Objednávame si u Vás opravu stien a podlahy v kabinete. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 0,00 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0006/25 | Objednávame si u Vás dodanie a osadenie výdajného okienka do školského bufetu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 0,00 € | 19.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0041/25 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MH-RAMAK s.r.o. | 55784071 | 82,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | Zálohová platba za elektr. za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | LCD Monitor 55" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | audio services s.r.o. | 36044920 | 400,00 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/25 | Stravné SF za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 58,35 € | 18.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Objednávame si u Vás 1 ks Router 4xLAN, MU-MIMO. Cena aj s DPH 51,41 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AXON PRO spol. s.r.o. | 31387811 | 51,41 € | 18.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0040/25 | Služby poč.siete za 01-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0005/25 | Objednávame si u Vás: 1 ks LCD Monitor 55" rozlíšenie 4K, šírka 134cm,2X10Wreproduktor, HD MI, VGA,DP,USB, Dell 55 4K C5519Q v celkovej cene s DPH 400,00€. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | audio services s.r.o. | 36044920 | 400,00 € | 14.02.2025 | 19.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0039/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 197,16 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 122,45 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0013/25 | Objednávame si u Vás 2 ks Toner HP LJ pro MFP ABEL cena objednávky celkom s DPH 82,46 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 12.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0037/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,41 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Ubyt.a strav. LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 050,00 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Licencia na evidenciu pošty za 03/25-03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 82,85 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Dodávka tepla za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 663,45 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra |