Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/24 | Revízia elektrickej inštalácie v hl.budove | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 1 190,00 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0075/24 | Objednávame si u Vás: 10 kart.Utierky primaSOFT papierové ZZ 1 vrst.recyklované zelené 20 bal/kart., 12 ks Toaletný papier primaSoft Jumbo 2 vrst.recyklovaný biely,10 ks handra na zem 70x60 Milada, 5 ks Mydlo 5l Dime Flowers, 10 ks Fixinela ružová 500 ml, 6 ks Jar 900 ml Citrón, 3 ks Well Done odmasťovač za studena 750 ml, 1 ks Fixinela DESI WC 500 ml, 1 ks Servítky Linteo Classic papierové 33x33 cm 1 vrst. biele, 6 ks Savo originál 1,2 l dezinfekcia. Cena objednávky celkom aj s DPH je 291,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 291,00 € | 20.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0222/24 | Vodné, stočné za 8-9/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 362,56 € | 19.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0076/24 | Objednávame si u Vás: 1 ks MyšXiaomi Dual Mode Wireless, 1 ks Myš connect CMO-2230 Silen, 1 ksKláv.+myš Trust ODY Wireless Deskset, 2 ks Kláv.+myš Trust 25438 ODY II, 2 ks SSD 256GB SATAIII 2,5", 6 ks Zväzovacia špirála na káble 20mm 2,5m connectT, 2 ks USB mini 4-port hub Axago HUE-X4, 2 ks Predlž.3m, 5x zásuvka 230V, 2 ks Podložka pod myš gélová, 4 ks Redukcia HDMI-A plug/VGA-F, 30 ks Kábel Patch FTP 0,25m šedý, 2 ks Pasta na chladič šedá 1,5g Akasa, 12 ks Bat.Panasonic LR03 alkal.mikro /AAA,UM4,S/, 12 ks Bat.Panasonic LR06 alkal.tušk./AA,M/. Celková cena objednávky je 368,80 € aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 368,80 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0227/24 | Oprava kabeláže a rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M&J Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 32 860,60 € | 17.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 38,64 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 038,90 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 273,06 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 348,51 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Preplatok elektriny za 08/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -406,59 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Ufčebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 192,65 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0072/24 | Objednávame si u Vás 30 ks Stoličiek 1290 L NOR aj s dopravou. Dohodnutá cena podľa Cenovej ponuky č. CPV-556/2024 je 2 518,80 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 518,80 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0219/24 | Ochrana objektu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Dodávka tepla za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,86 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | PC HP CD3021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,39 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0074/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice, 6 ks uterák, 9 ks tričko, 15 ks obrus, 13 ks utierky, 4 ks zástera, 3 ks šaty. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0221/24 | Telefón za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,86 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0073/24 | Objednávame si u Vás 40 ks Grafický atlas - Slovensko podľa dohodnutej ceny 320,00 EUR aj s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 10.09.2024 | 27.09.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0231/24 | Školenie-Tvorba a riešenie projektov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inšpirácia | 51206633 | 127,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |