Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0007/25 | Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 40 účastníkov LVK v čase od 09.02.2025-14.02.2025 v celkovej dohodnutej cene aj s DPH 150,00 € na osobu, t.j. 6 000,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 6 000,00 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0031/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Balíček Naša Strava za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,95 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0002/25 | Objednávame si u Vás: 10 bal.Spinky Novus 24/6/1000/, 10 bal.Spinky Novus 10/1000/, 10 ks Korekčný roller DONAU jednorazový, 15 ks Archívna krabica so sklápacím vekom DONAU 560x370x315 mm, 10 ks Samolepiaci bloček Donau neonové farby 76x76 mm, 50 ks Roller gélový klikací DONAU, 5 bal. Euroobal DONAU A4 maxi, 75 bal. Kopírovací papier euroBASIC A4, 6 ks. Osviežovač Ardor Gel Crystals 150 g, 3 sada TURAL BM/MP bambus,1 bal. Poštové obálky C6 s páskou/500 ks/. Celková cena objednávky je 617,30 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 05.02.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0028/25 | Vedenie účtovníctva za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Členský poplatok za rok 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Ochrana objektu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Dodávka plynu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0004/25 | Objednávame si u Vás 4 ks Toner EPSON originál C13T671600. Cena celkom s DPH je 159,41 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,41 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0025/25 | Výkon zodpovednej osoby za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 397,35 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Kancelárske stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | stoličky24.sk s.r.o. | 53461215 | 420,00 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 885,72 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Príspevok žiakom v HN za 11,12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 150,40 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/25 | Objednávame si u Vás pranie 1 ks rohože. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 29.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFSF/0002/25 | Stravné SF za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 51,30 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | Stravné SF za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 64,05 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra |