Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/24 | Objednávame si Vás tonery: 1 ks HP LJ Pro M452 magenta 5000str., 1 ks HP LJ Pro M452 yellow, 1 ks HP LJ Pro M452. cyan 5000str., 1 ks HP Pro M452, black 6500str. Cena celkom s DPH 491,54 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 491,54 € | 14.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0037/24 | Poštové poukážky pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vytlac.online s.r.o. | 54869072 | 79,40 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,48 € | 14.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Ochrana objektu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0010/24 | Objednávame si u Vás PPP U 2-dielne a 3-dielne do 3000 ks s dopravou v celkovej cene 79,40 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vytlac.online s.r.o. | 54869072 | 79,40 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0012/24 | Objednávame si u Vás: 1 ks predlž. 3m 3x zásuvka 230V, 2 ks predlž. 3m 3x zásuvka 230V s vypínačom, 1 ks predlž. 2m 6x zásuvka 230V s vypínačom, 1ks pamäť Patriot 8GB, 1 ks Pamäť Patriot 8GB, 1 ks Pamäť Kingstom 8GB, 1 ks Redukcia HDMI-M/DVI-F Premium, 1 ks Kábel DVI/DVI 2m, 3 ks redukcia HDMI-A plug/VGA-F,1 ks Router TP-link TL-WR841N, 2 ks Flash Memory Drive 32GB USB2.0, 1 ks Flash Memory Drive 32GB USB3.2, 2 ks Flash Memory Drive 32GB USB3.2 ADATA, 1 ks Predlž.5m, 5x zásuvka 230V, 2 ks Predlž. 2m 5x zásuvka 230V. Cena za objednávku celkom 252,15 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 252,15 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0013/24 | Objednávame si u Vás 5 bal Spinky do zošívačky Novus 10/1000ks, 12 ks Stierka magnetická, filcová na biele tabule mix farieb, 2 bal Euroobal matný A4 60mic./100ks, 40 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 5 ks Rýchloviazač PP s eurodierovaním červený A4, 20 ks Náplň Pilot do popisovača na biele tabule čierna, 30 ks Papier kop.biely A4/80g/500ks Premium, 5 ks Rýchloviazač PP s eurodierovaním tmavomodrý A4, 40 ks Popisovač Pilot na biele tabule červený, 20 ks Náplň Pilot do popisovača na biele tabule červená, 1 ks Rozraďovač kart.úzky 1/3 EKO mix farieb/100ks. Objednávka celkom 435,48 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,48 € | 12.02.2024 | 16.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0034/24 | Licenčný poplatok za 03/2024-03/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 80,83 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Dodávka tepla za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 12 700,75 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 369,57 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 284,22 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 312,60 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 3 ks uterák, 4 ks tričko, 1 ks obrus, 5 ks utierky 2 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0032/24 | Telefón za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 611,40 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Balíček Naša Strava za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 918,18 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Príspevok žiakom v HN za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 72,85 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Príspevok zam. na potraviny za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 143,60 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Stravné SF za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |