Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | Príspevok žiakom v HN za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 56,40 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Telefón za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 627,30 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Preplatok na dod.elektriny za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -564,49 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Záloha na dod.elektriny za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | Stravné SF za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,30 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Odvoz kuch.odpadu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 44,28 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 785,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 964,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Mapy VKÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 384,18 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | Dodávka polynu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Spracovanie účtovníctva za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Výkon zodpovednej osoby za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Revízie RHP a hydrantov na 05/25-05/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 213,10 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0029/25 | Objednávame si u Vás 1000 ks list bianko - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním list A4, skladové číslo 49 383 2, na výšku. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 02.06.2025 | 03.06.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0034/25 | Objednávame si u Vás: kuchárske práce od 02.06.2025 do 20.06.2025 zastupovanie počas PN. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Polakovič | 50854381 | 0,00 € | 30.05.2025 | 21.07.2025 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0139/25 | Folder kartónový s potlačou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 282,89 € | 29.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 91,25 € | 29.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Technická podpora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 98,40 € | 28.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 683,06 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |