Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0022/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 258,58 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Školenie ŠJ - hygiena potravín | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Martina Bakošová | 46252292 | 120,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 133,61 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 643,66 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0022/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 5 ks tričko, 6 ks obrus, 3 ks utierky, 4 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0047/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 272,36 € | 28.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky 10 obojstranných stolov pre 40 ľudí s kovovou zváranou podnožou, s dopravou a montážou v celkovej sume s DPH 6 120,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 6 120,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0048/24 | Licencia - členstvo v klube 01-12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | The Duke of Edinburgh´ s International Award Slovensko, o.z.Z. | 42418232 | 416,00 € | 27.02.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 214,55 € | 27.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 293,74 € | 23.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0015/24 | Objednávame si u Vás 1 000 ks List bianko A4 - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na výšku. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0021/24 | Objednávame si u Vás pranie prac. odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 3 ks tričko, 2 ks obrus, 3 ks zástera, 1 ks blúza, 1 ks rondon. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0014/24 | Objednávame si u Vás pranie 1 ks gumová rohož. Ďakujeme. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0045/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 836,30 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 491,54 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | LV žiaci 11-16.02.2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 7 500,00 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 291,58 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Pamäť Patriot | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 486,00 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 491,10 € | 20.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Makadam 16/32mm | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Zemina s.r.o. | 46227521 | 348,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |