Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 436,89 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 231,66 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 4 389,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády v roku 2023 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023 /v zmysle § 261 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 0,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
VO/0068/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks Nohavice, 2 ks Uterák, 2 ks Tričko, 4 ks obrus, 5 ks utierky, 2 ks Zástera, 2 ks Blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0256/23 | Nedoplatok elektriny za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,17 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/23 | Odvoz odpadu VKK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 1 082,16 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 218,05 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/23 | Predplatné časopisu Direktor od 01-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 189,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | Objednávame si u Vás 793 ks jedálnych kupónov v hodnote 5,48 € za kus a 8 ks v hodnote 5,85 € za kus. Hodnota objednávky je 4 392,44 €. Po vami poskytnutej zľave je celková cena 4 389,37 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 4 389,37 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0252/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 474,72 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 345,09 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | Dodávka tepla za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 803,63 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | Education Pro | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mastereye s.r.o. | 02670941 | 1 372,14 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | Otváranie dverí - prístavok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 359,00 € | 09.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | Telefón za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,74 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0085/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 320,98 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | Príspevok žiakom v HN za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 91,65 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | Prísp. zam. na potraviny 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 180,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/23 | Stravné SF za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 67,50 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |