Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 284,22 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 312,60 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0009/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 3 ks uterák, 4 ks tričko, 1 ks obrus, 5 ks utierky 2 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0032/24 | Telefón za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 611,40 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Balíček Naša Strava za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 918,18 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Príspevok žiakom v HN za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 72,85 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Príspevok zam. na potraviny za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 143,60 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Stravné SF za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0008/24 | Objednávame si u Vás pranie 2 ks rohoží. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 389,18 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 660,25 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 32,40 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Dodávka plynu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0024/24 | Objednávame si u Vás obklady výklenkov a dverí LDTD 18 mm s ohranením ABS PUR lepidlo, dvere na dve skrine vo výklenku na chodbe s malou obložkou. Cena 2 160,00 €, inštalácia 1 320,00 € a doprava 240,00 € s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 720,00 € | 02.02.2024 | 12.03.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0025/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/24 | Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby pre 50 žiakov/150,00€ 1 žiak/ LV v termíne od 11.02.-16.02.2024.Cena celkom 7 500,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Asset, s.r.o. | 52084931 | 7 500,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0024/24 | Záloha na dodávku elektriny za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0006/24 | Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky 10 t makadamu - frakcia 16/32 s dopravou v celkovej sume 348,00 s DPH. Pred dovozom prosíme zavolať na t.č.0948306546. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Spol. ZEMINA, s.r.o. | 51953633 | 348,00 € | 31.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Objednávka |