Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 176,26 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 124,90 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0076/23 | Objednávame si u Vás 12m3 kontajner od 18.12.2023 do 20.12.2023 za cenu 300,00 EUR bez DPH. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,67 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 56,67 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 202,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0075/23 | Objednávame si u Vás pranie 2 ks gumové rohože. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0077/23 | Objednávame si u Vás: 2 ks Toner HP LJ Pro MFP 500 str. ABEL, 1 ks Toner Canon CRG-719H ABEL 6400 str. Objednávka v celkovej cene 176,26 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 176,26 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 102,05 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 979,34 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/23 | Príspevok žiakom v HN za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 91,65 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/23 | Prísp.zamestn.na potraviny za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 213,20 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | Stravné SF za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,95 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,79 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | Občerstvenie na basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 400,00 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/23 | Dodávka tepla za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 845,78 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/23 | Balíček Naša Strava za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 531,39 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Dodávka plynu za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |