Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0051/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 152,25 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 117,50 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Príspevok zam.na potraviny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 163,60 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Dodávka plynu za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 573,07 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 155,40 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 186,30 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Výkon zodp.osoby za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 39,99 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Záloha na dod.elektiny za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 2 400,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Prevenčno inf.modul Kyberšikana | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 600,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Objednávame si u Vás do farebnej tlačiarne 2 ks Epson originál C13T01C400 Yellow, 2 ks Epson originál C13T01C300 Magenta, 2 ks Epson originál C13T01C200 Cyan, 2ks Epson originál C13T01C100 Black, 2 ks Toner HP LJ pro M404 black. Hodnota objednávky je 771,58 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0138/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sanitino s.r.o. | 27545423 | 199,44 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 763,08 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 74,14 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 400,80 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Jazykový kurz pre UKR za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |