Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/24 | Objednávame si u Vás: 7 Kart. utierky prima Soft papierové ZZ 1 vrstv. recyklované 20 bal./kart., 60 ks toaletný papier prima Soft Jumbo 280 28 cm 257 m 2 vrst. recyklovaný biely, 1 Bal rukavice jednorazové Latex l biele 100 ks, 30 Rol vrecia LDPE na odpad extra silné 700x1100mm 120 l čierne 15 ks/rol., 10 ks fixinela DESI WC 500 ml, 5 ks mydlo 5 l Dime Flowers, 3 ks Diava Parket 750 ml. Celková cena objednávky je 451,04 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 636,29 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 12/23-01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 392,77 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | EduPage eGovernment modul nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0002/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 1 ks nohavice, 2 ks uterák, 2 ks tričko, 4 ks obrus, 3 ks utierky 3 ks zástera, 2 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0012/24 | Záloha na dodávku elektriny za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 15.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Nedoplatok za elektrinu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 372,17 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Licencia Vema na 1-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 335,38 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 541,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 338,04 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | Stravné SF za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 38,25 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Dodávka tepla za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 17 306,03 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Príspevok žiakom v HN za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 49,35 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Príspevok zam. na potraviny za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 102,00 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Telefón za 11-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 1 685,75 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Zhotovené kópie za 10-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 167,65 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0001/24 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks Nohavice, 2 ks Uterák, 3 ks Tričko, 6 ks Obrus, 4 ks Utierky, 2 ks zástera, 1 ks Blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 10.01.2024 | 15.01.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0005/24 | Ochrana objektu za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |