Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/23 | Vyúčtovanie za vodné, stočné za 08-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 545,33 € | 18.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Multilicencia na portál KARIERKO za 9/23-08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Career Guidance, s.r.o. | 536459604 | 750,00 € | 18.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva o službách VIAMO E-23131 | Zmluva o službách VIAMO uzatvorená ako rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb podľa § 31 zákona č. 429/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov medzi Poskytovateľom platobných služieb VIAMO, a.s. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIAMO, a.s. | 47126221 | Iné | 0,00 € | 14.09.2023 | 28.09.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 569,14 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 538,44 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 2 ks uterák, 11 ks tričko, 7 ks plášť, 13 ks obrus, 8 ks utierky, 2 ks zástera, 1 ks blúza. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0190/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 609,85 € | 12.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Dodávka tepla za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 999,66 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky: 150 ks tanier Toledo plytký 25 cm, 150 ks tanier Toledo hlboký 24 cm, 150 ks miska sklenená Pompei 240 ml, 150 ks pohár 270 ml durit, 150 ks Capri stolová vidlička, 150 ks Capri stolová lyžica, 150 ks Capri stolový nôž, 150 ks Capri kávová lyžička, 150 ks podnos hnedý 43x31 cm. Cena objednávky celkom je podľa CP bez DPH 1 501,20 EUR s DPH 1 801,44 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 832,40 € | 11.09.2023 | 13.09.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFKV/0002/23 | Projektová dok.k hydraulickému vyregulovaniu UK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 200,00 € | 08.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 146,26 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 190,04 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Telefón za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,73 € | 07.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Ochrana objektu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Naša Strava Štandard za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 16,33 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Dodávka plynu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Záloha na dod.elektiny za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |