Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0031/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 351,60 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 264,00 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,26 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Nedoplatok elektriny za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 088,27 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telefón za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,61 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Príspevok zam. na potraviny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 184,00 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 122,20 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Dodávka tepla za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 127,48 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Naša strava za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 89,10 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | Stravné SF za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 69,00 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0019/23 | Objednávame si u Vás 24 ks Toaletný papier Jumbo jednovrstvový, 22 ks Popisovač Pilot na biele tabule modrý, 15 ks Popisovač Pilot na biele tabule čierny, 60 ks Utierky ZZ Karina jednovrstvové zelené, 25 ks Vrecia do koša zaťahovacie 530x600 mm/25ks biele. Cena celej objednávky je 255,26 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,26 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0064/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Dodávka plynu za 04/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 355,58 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 108,41 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 135,17 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Zhotovené kópie 01-03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 847,57 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |