Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/23 | Nedoplatok elektriny za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 331,89 € | 09.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Telefón za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,80 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Dodávka tepla za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 18 390,48 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0010/23 | Objednávame si Vás ubytovacie a stravovacie služby spojené s organizovaním LVK žiakov v termíne od 12. 02.- 17.02.2023 pre 50 žiakov. Cena na 1 žiaka je 150,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 500,00 € | 08.02.2023 | 28.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0026/23 | Ochrana objektu za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 989,70 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Stravné SF za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,40 € | 06.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Dodávka plynu za 01-02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 402,12 € | 03.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Členský poplatok za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 45,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 322,14 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 310,36 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Zálohová platba na dod.elektr.za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Pranie a žehlenie prac.odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 54,10 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 42,17 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Výko zodp.osoby za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0006/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4ks Nohavice, 1ks Uterák, 17ks Tričko, 5ks Košeľa, 7ks Obrus, 9ks Utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |