Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | Záloha na dodávku elektriny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Výkon zodp.osoby za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0013/23 | Objednávame si u Vás náplne Pilot do popisovačov na biele tabule: 20ks zelená, 30ks čierna, 20ks modrá. 20 ks popisovač Pilot na biele tabule čierny, 20 ks Popisovač Pilot na biele tabule červený. Cena celkom 132,96 EUR. Ďakujeme Vám | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 01.03.2023 | 09.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0039/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 506,50 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Balíček Naša Strava za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 254,40 € | 27.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Jazykový kurz pre UKR za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | EPI Právny sysém - ročný prístup 03/23-03/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | LV - žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0012/23 | Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu BIO záhradného odpadu zo školského dvora v dohodnutej cene 2 880,00 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEKOR s.r.o. | 47331933 | 2 880,00 € | 24.02.2023 | 09.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0011/23 | Objednávame si u Vás: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký, 15 ks saponát na riad 5l, 60 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 20 ks rukavice gumené veľkosť M, 15 ks vrecia na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 25 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks spray na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - kuchyňa, 10 ks drátenka nerezová bal 2ks, 5 ks kryštalická sóda 1kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500ml, 15 ks vrecia na odpadky rolka 70x110, 7 bal. špongia na riad tvarovaná, 30 ks Savo 1l, 2 bal. jednorázové hygienické rukavice, 6 ks prípravok na okná rozprašovač. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 439,59 € | 23.02.2023 | 02.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0033/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 316,32 € | 21.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 426,41 € | 17.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0009/23 | Objednávame si u Vás 1000 ks List bianko s vodotlačou štátneho znaku SR vo formáte A4, 50 ks Triedna kniha pre delené predmety - obal dvojlist A4, 50 ks Triedna kniha pre delené predmety - vložka dvojlist A4. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0014/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,24 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0008/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4 ks Nohavice, 2 ks Uterák, 11 ks Tričko, 2 ks Košeľa, 7 ks Obrus, 10 ks Utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 15.02.2023 | 16.02.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0032/23 | Služby počítačovej siete za 01-03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | LVK - žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Reisen | 48004871 | 7 800,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Školenie - psychologička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr.Mária Anyalaiová PhD.-IOR | 54818419 | 120,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 321,64 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |