Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/23 | Náhradný výdajný terminál EKO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 300,00 € | 27.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0022/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 10 ks nohavice, 3 ks uterák, 19 ks tričko, 3 ks košeľa, 4 ks obrus, 7 ks utierky, 3 ks mop. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0023/23 | Objednávame si u Vás náhradný výdajný terminál EKO, nakoľko pôvodný terminál je už nefunkčný. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 300,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Zmluva o reklame | Zmluva o reklame | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | Iné | 360,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2024 | 26.04.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0021/23 | Objednávame si u Vás tieto čistiace a dezinfekčné prostriedky: 10 ks kartón papierové utierky zelené Z 500ks, 60 ks toaletný papier Jumbo veľký, 45 ks prachovka plienková, 2 ks tekuté mydlo na ruky 5l balenie, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 6 ks prípravok na okná rozprašovač, 5 ks prípravok na okná 5l balenie, 5 ks prípravok na prečistenie kanalizácie, 4 ks mydlo do pisoárov. Dohodnutá cena objednávky je 595,70 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 595,70 € | 25.04.2023 | 26.04.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0032/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 308,64 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Reklamné služby - profesional vzdelávanie detí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register | 46938079 | 360,00 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Vodné, stočné za 03-04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 406,73 € | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Škola a jej riadenie - febr. 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,85 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 351,60 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 264,00 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,26 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Nedoplatok elektriny za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 088,27 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telefón za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,61 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Príspevok zam. na potraviny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 184,00 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 122,20 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Dodávka tepla za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 127,48 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Naša strava za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 89,10 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |