Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/24 | Naša Strava za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Zhotovené kópie za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 899,57 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,76 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Výkon zodpovednej osoby za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Záloha na dodávku elektr.za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás: 1ks Ústredňa D201 RQ/MP3/C485/STOL za 810,00€ s DPH, 1ks HD D910SQ - Prijímač GPS za 130,00€ s DPH, 7ks Audio CH-501TS/W - Reproskrinka s reg. s DPH 168,00€, 1ks transport 14,40€ s DPH. Celková cena objednávky aj s DPH je 1 122,40 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 1 122,40 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0055/24 | Objednávame si u Vás pranie: 112 ks závesov a 6 ks záclon. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFSF/0010/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 296,89 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 200,01 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 613,06 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | Stravné SF za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | ISIC, ITIC členské 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | Dodávka plynu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | Vyúčtovanie - nedoplatok na stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 835,64 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Vodné, stočné za 18-22.06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,81 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,54 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 329,42 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Jazykový kurz pre UKR za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |