Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0015/23 | Objednávame si u Vás: 2 ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL, 1 ks Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow, 1 ks Epson originál X Magenta, 1 ks Epson originál XL Cyan, 1 ks Originálny toner HP LJ Pro M 304, M404,MFP M428, CF259A. Cena objednávky je 405,44 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0020/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 118,56 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,51 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Dodávka tepla za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 889,61 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Nedoplatok za elektrinu za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 994,28 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Telefón za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,37 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 132,96 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Balíček Naša Strava za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Ochrana objektu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 315,02 € | 03.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Dodávka plynu za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | Stravné SF za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 185,21 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Odvoz a likvidácia BIO odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SEKOR s.r.o. | 47331933 | 2 880,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 195,60 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 553,41 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 289,36 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 684,11 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |