Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | Záloha na dod.elektiny za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 2 400,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Prevenčno inf.modul Kyberšikana | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | edu365 s.r.o. | 53666445 | 600,00 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0037/23 | Objednávame si u Vás do farebnej tlačiarne 2 ks Epson originál C13T01C400 Yellow, 2 ks Epson originál C13T01C300 Magenta, 2 ks Epson originál C13T01C200 Cyan, 2ks Epson originál C13T01C100 Black, 2 ks Toner HP LJ pro M404 black. Hodnota objednávky je 771,58 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 29.06.2023 | 06.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0138/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sanitino s.r.o. | 27545423 | 199,44 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 763,08 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 74,14 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 400,80 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Jazykový kurz pre UKR za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice, 2 ks uterák, 5 ks tričko, 6 ks plášť, 3 ks obrus, 6 ks utierky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1/2023 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len "Čiastková zmluva"/ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0134/23 | Nedoplatok na dodávku elektriny za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 268,24 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Vyúčtovanie - vodné, stočné za 05-06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 457,01 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 179,48 € | 16.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sportago Company s.r.o. | 05465834 | 244,02 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 165,09 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 393,00 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Vysvedčenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 367,80 € | 14.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 ks toaletný papier Jumbo veľký, 45 ks prachovka plienková, 4 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 10 ks Savo proti plesni, 10 ks WC desodorant, 10 bal. vrecia extra pevné 300 l /10ks v bal./, 10 bal špongia na riad, 5 ks prípravok na pripáleniny /napr.grilpur alebo alternatíva/, 10 ks drátenka nerezová, 25 ks Citra - prášok na riad 400g, 30 ks handra tkaná sivá veľká, 25 ks rolka vrece na odpadky 60x70. Celková cena objednávky je podľa Vašej CP 763,08 s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 763,08 € | 14.06.2023 | 21.06.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0128/23 | aSc Agenda Komplet-licencia 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |