Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0039/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 157,48 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Telefón za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,04 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Obálky s doručenkou do vlr. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 84,04 € | 11.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Nedoplatok za elektrinu za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 745,10 € | 10.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Naša Strava za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0025/23 | Objednávame si u Vás 1 T-ks obálky B6 DVR s doručenkou v hodnote 84,04 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 84,04 € | 10.05.2023 | 11.05.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0093/23 | Ochrana objektu za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Dodávka tepla za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 081,37 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci | Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovenia § 37 ods.2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. / Občiansky zákonník/ v znení neskorších predpisov. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Iné | 0,00 € | 05.05.2023 | 19.06.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0092/23 | Príspevok zam.na potraviny za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 112,00 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Príspevok žiakom v HN za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 05.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 58,70 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Stravné SF za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,00 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 415,39 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 638,47 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Projektová dokumentácia-stav.povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 2 000,00 € | 04.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 182,48 € | 04.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 46,12 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Dodávka plynu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 03.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra |