Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/23 | Reg.poplatok za doménu za 09/23-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 574,32 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 242,95 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 397,04 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Telefónny prístroj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 75,30 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| Nájomná zmluva na automaty | Nájomná zmluva na automaty uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 05.09.2023 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0045/23 | Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa Vašej cenovej ponuky. 6 kartónov papierové utierky zelené Z 5000 ks, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký , 15 ks saponát na riad 5l, 50 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 30 ks rukavice gumené veľkosť M, 30 rolka vrece na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 50 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks sprey na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - pre kuchyne, 2 ks prostriedok na okná 5 l, 10 ks drátenka nerezová bal 2 ks, 3 ks kryštalická sóda 1 kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500 ml, 30 rolka vrece na odpadky rolka 70x110, 7 ks špongia na riad tvarovaná, 2 krabice servítky papierové, 30 ks Savo 1 l. Cena objednávky s DPH je 1 223,41 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 23.08.2023 | 08.09.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0178/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 255,40 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 146,98 € | 18.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8 341,50 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Služby počítačovej siete za 07-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 123,60 € | 16.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Škola a jej riadenie - máj 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | Objednávame si u Vás: 5 ks Špagát prolen biely 40g, 50 ks Doska spisová so šnúrkami Mramor, 10 ks Euroobal matný A4/100ks, 50 ks Pero guličkové jednorázové modré, 17 bal Špendlíky RON/200ks, 11 ks Lepiaca páska 38mm x 66m transparentná, 3 ks Lepiaca páska HQ 48mm x 66m transparentná, 20 ks Lepidlo tyčinkové PRIT 10g. Objednávka celkom 123,60 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 123,60 € | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0171/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 286,33 € | 11.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Skupinové školenie pedagógov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 890,00 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,70 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Dodávka plynu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Dodávka tepla za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 051,52 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra |