Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 947,28 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 293,29 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 371,86 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 861,27 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Záloha na dod.elektiny za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Výkon zodp.osoby za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 440,50 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | Lampa do dataprojektoru | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 112,97 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | Tlač letákov DL 4+4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatramedial s.r.o. | 35721111 | 115,20 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Otvorená škola UP TŠV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Luxsol s.r.o. | 50152670 | 54,00 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 165,07 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | Výmena poškodeného okna na dverách prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 413,94 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | Jazykový kurz pre UKR za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 27.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 782,10 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | Časopis BRIDGE na 9/2023-6/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE International a.s. | 01748602 | 23,00 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Farebný toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 787,10 € | 26.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Chladnička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 279,00 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 348,13 € | 25.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |