Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3708

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0016/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 289,36 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 Ovocie a zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MS - Ovocie zelenina 47894962 684,11 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 Záloha na dodávku elektriny za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 555,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Výkon zodp.osoby za 03/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.03.2023 15.03.2023 Faktúra
VO/0013/23 Objednávame si u Vás náplne Pilot do popisovačov na biele tabule: 20ks zelená, 30ks čierna, 20ks modrá. 20 ks popisovač Pilot na biele tabule čierny, 20 ks Popisovač Pilot na biele tabule červený. Cena celkom 132,96 EUR. Ďakujeme Vám Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 0,00 € 01.03.2023 09.03.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0039/23 Nedoplatok vodné, stočné za 01-02/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 506,50 € 27.02.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Balíček Naša Strava za 02/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 27.02.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 254,40 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
DFBV/0038/23 Jazykový kurz pre UKR za 02/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Jazyková škola, Palisády BA 17319145 277,00 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 EPI Právny sysém - ročný prístup 03/23-03/24 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Poradca podnikatela, spol.s r.o. 31592503 138,18 € 27.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 LV - žiaci Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tatra Invest 51182602 7 500,00 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
VO/0012/23 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu BIO záhradného odpadu zo školského dvora v dohodnutej cene 2 880,00 EUR s DPH. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SEKOR s.r.o. 47331933 2 880,00 € 24.02.2023 09.03.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0011/23 Objednávame si u Vás: 10 kartónov papierové utierky zelené, 60 kotúčov toaletný papier Jumbo veľký, 15 ks saponát na riad 5l, 60 ks handra bavlnená tkaná 50x80 šedá, 45 ks prachovka plienková, 5 ks tekuté mydlo na ruky 5l, 20 ks rukavice gumené veľkosť M, 15 ks vrecia na odpadky 60x70 rolka 25ks, 40 ks čistiaci prostriedok Diava parket, 25 ks čistič na hrdzu a vodný kameň Fixinela, 3 ks spray na nábytok, 30 ks saponát na riad 1l Jar, 3 ks odmasťovač za studena - kuchyňa, 10 ks drátenka nerezová bal 2ks, 5 ks kryštalická sóda 1kg, 50 ks prachovka mikro švédska 40x30, 42 ks Desi WC 500ml, 15 ks vrecia na odpadky rolka 70x110, 7 bal. špongia na riad tvarovaná, 30 ks Savo 1l, 2 bal. jednorázové hygienické rukavice, 6 ks prípravok na okná rozprašovač. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 1 439,59 € 23.02.2023 02.03.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0033/23 Oprava kuchynského zariadenia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 316,32 € 21.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0015/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 426,41 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
VO/0009/23 Objednávame si u Vás 1000 ks List bianko s vodotlačou štátneho znaku SR vo formáte A4, 50 ks Triedna kniha pre delené predmety - obal dvojlist A4, 50 ks Triedna kniha pre delené predmety - vložka dvojlist A4. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ŠEVT a.s. 31331131 0,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0014/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 50,24 € 16.02.2023 03.03.2023 Faktúra
VO/0008/23 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 4 ks Nohavice, 2 ks Uterák, 11 ks Tričko, 2 ks Košeľa, 7 ks Obrus, 10 ks Utierky. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 0,00 € 15.02.2023 16.02.2023 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0032/23 Služby počítačovej siete za 01-03/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 14.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 LVK - žiaci Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Tatra Reisen 48004871 7 800,00 € 14.02.2023 24.02.2023 Faktúra