Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3735
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0025/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 298,19 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,00 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 178,88 € | 24.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Jazykový kurz pre UKR 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 02-03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 332,94 € | 20.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 20.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Nedoplatok za teplo za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 472,17 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 83,27 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0014/23 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 7 ks nohavice, 2 ks uterák, 20 ks tričko, 9 ks obrus, 6 ks utierky, 1 ks zástera, 3 ks mop. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0015/23 | Objednávame si u Vás: 2 ks Kazeta WF-C529R/C579R black XL, 1 ks Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow, 1 ks Epson originál X Magenta, 1 ks Epson originál XL Cyan, 1 ks Originálny toner HP LJ Pro M 304, M404,MFP M428, CF259A. Cena objednávky je 405,44 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 405,44 € | 15.03.2023 | 20.03.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0020/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 118,56 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 196,51 € | 10.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Dodávka tepla za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 889,61 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Nedoplatok za elektrinu za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 994,28 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Telefón za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,37 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 132,96 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Balíček Naša Strava za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Ochrana objektu za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 06.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |