Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o reklame | Zmluva o reklame podľa ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení medzi poskytovateľom reklamy Profesionálny register s.r.o. a obchodným partnerom GAE. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register s.r.o. | 46938079 | Iné | 246,00 € | 25.10.2022 | 25.10.2023 | 27.10.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0216/22 | Deratizácia školy + ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 25.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Prenájom miestnosti a techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 869,00 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Reklamné služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register | 46938079 | 264,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 506,22 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Predplatné Direktor TOP na rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 169,00 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 157,17 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/22 | Objednávame si u Vás: 10 Kart.utierky ZZ 1 vrst.zelené, 60 ks TP Jumbo 2 vrst. recyklovaný,15 ks GOLD/WIXX Citrus na riad 5 l,60 ks Handra Milada 80x60 cm tkaná biela, 45 ks Prachovka Monika flanelová 40x30cm biela, 5 ks Mydlo 5 l Dime Flowers, 30 pár. Rukavice gumenné Medium, 15 rol. Vrecia do koša 60 l 60x70 cm extra pevné, 40 ks Diava Parket 750 ml, 25 ks Fixinela WC 750 ml Extra silná, 3 ks Diava spray 300 ml Clasic na nábytok, 30 ks Jar 900 ml prípravok na riad, 3 ks Well Done 750 ml odmasťovač za studena, 10 bal. Drôtenka oceľová 30 g balenie 2 kusy, 5 ks Luxon Kryštálová sóda 1000 g, 50 ks Švédska utierka mikroultra profi 40x40 cm, 42 ks Fixinela DESI WC 500 ml, 15 rol. Vrecia na odpad 120 l 70x110 cm 25 ks čierne, 7 bal. Špogia na riad trvanlivá Jumbo 10ks/bal., 30 ks Savo original 1,2 l dezinfekcia. Objednávka za 1 081,68 bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 298,02 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0059/22 | Objednávame si u Vás: odstránenie závad po revízii plynových zariadení. Konečná cena podľa ponuky s DPH je 744,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Cerkam Facility Services | 53599446 | 744,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0060/22 | Objednávame si u Vás kompletné vyčistenie lapača tukov. Dohodnutá cena s DPH je v zmysle Vašej cenovej ponuky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CMT Group | 47372141 | 0,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0061/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 5ks nohavice, 2ks uterák, 15ks tričko, 2ks košeľa, 9ks obrus, 3ks utierky, 1ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 19.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0210/22 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 812,70 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 275,35 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Školský nábytok do prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 13 098,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 372,82 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 31,20 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 510,53 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Ochrana objektu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | Objednávame si u Vás prenájom miestnosti a techniky na 14.10-15.10.2022. Dohodnutá cena za prenájom je 869,00 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 869,00 € | 12.10.2022 | 25.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0206/22 | Dodávka tepla za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 796,24 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra |