Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4062
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/23 | Nedoplatok na dodávku elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,06 € | 12.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0040/23 | Objednávame si u Vás pranie a žehlenie: 11 ks záclony, 115 ks závesy a 1 ks poťah na klavír. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 0,00 € | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0154/23 | Zhotovené kópie 04-06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 874,40 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 448,18 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Otvorená škola - TEV občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 159,25 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Telefón za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,89 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Ochrana objektu za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Naša strava za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Triedne knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,12 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0039/23 | Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky: 1. PD pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia športového areálu - GAE" 2. Hydrogeologický prieskum /kopaný/ 3. Polohopis a výškopis skutočného stavu /vr. zakreslenia inžinierskych sietí/ 4. Inžinierska činnosť /vyjadrenia správcov sietí a dotknutých orgánov, žiadosť na stav. povolenie žiadosť na kolaudáciu/ 5. Autorský dozor stavby v rozsahu 20 hod. 6. PD skutočného vyhotovenia /vr. skutočného zamerania/. Celková cena podľa ponuky je 9 600,- €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Branislav Múčka | 55044620 | 9 600,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/23 | Objednávame si u Vás: "Zhotovenie projektovej dokumentácie k hydraulickému vyregulovaniu UK a k oprave vonkajšieho pódia" podľa cenovej ponuky vami predloženej, konečná cena 5 200,- € /nie ste plátcom DPH/. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 200,00 € | 07.07.2023 | 14.07.2023 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0007/23 | Stravné SF za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,35 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 13,33 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 86,24 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 10,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 152,25 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 117,50 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Príspevok zam.na potraviny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 163,60 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Dodávka plynu za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |