Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/22 | Ochrana objektu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 159,74 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Dodávka plynu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0029/22 | Objednávame si u Vás odbornú úpravu a údržbu existujúcej zelene v dohodnutej cene 372,00€ s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 372,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0113/22 | Záloha na dod.elektr.energie na 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Výkon zodp.osoby za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 626,14 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 974,52 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 221,97 € | 27.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Sprac.a dod. Projekt pre stav.povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 174,14 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo č. 003/2022 | Zmluva o dielo č. 003/2022 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava | 54180201 | Iné | 0,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | 27.05.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0112/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 202,70 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Objednávame si u Vás: 6 kart. utierky ZZ 1 vrst.zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0111/22 | Služby počítačovej siete za 04-06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,89 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Objednávame si u Vás zabezpečenie školských exkurzií v období máj - jún 2022 na základe Vami predloženej ponuky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAXTRAVEL | 31340571 | 6 215,00 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0109/22 | Úradný preklad dokumentov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 15,00 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |