Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0020/22 | Objednávame si u Vás tonery: WF-C5X9R X Magenta 3 ks WF-C5X9R Black 3 ks WF-C5X9R XL Yellou 3 ks WF-C5X9R XLCyan 3 ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 1 068,23 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0065/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 84,90 € | 22.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 142,21 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Magnetické tabule biele | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 513,00 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Nástenné tabule korkové | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 2 507,83 € | 21.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| Darovacia zmluva | Darovacia zmluva - ZRPŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZRPŠ | Iné | 12 569,53 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0062/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 261,30 € | 18.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0019/22 | Objednávame si u Vás opravu myčky v ŠJ. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 0,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Zmluva o podnájme pozemkov | Zmluva o podnájme pozemkov /ďalej len "zmluva"/ uzatvorená medzi zmluvnými stranami /ďalej len "zmluvné strany"/. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Iné | 25,00 € | 17.03.2022 | 18.03.2047 | 28.03.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0059/22 | LV ubytovanie so stravou R,O,V žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 10 050,30 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 839,92 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 23,76 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Objednávame si u Vás pranie športového oblečenia: 93 ks rozlišovačiek. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 14.03.2022 | 14.03.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0016/22 | Objednávame si u Vás 5 ks Magnetická tabuľa biela Future 200x100cm. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 513,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSF/0003/22 | Stravné SF za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 50,40 € | 11.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 184,87 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 39,70 € | 11.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 43,20 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Dodávka tepla za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 361,91 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |