Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0051/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 221,97 € | 27.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Sprac.a dod. Projekt pre stav.povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 174,14 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| Zmluva o dielo č. 003/2022 | Zmluva o dielo č. 003/2022 uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito s.r.o., Miletičova 5B, 821 08 Bratislava | 54180201 | Iné | 0,00 € | 19.05.2022 | 20.05.2022 | 27.05.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0112/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 202,70 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Objednávame si u Vás: 6 kart. utierky ZZ 1 vrst.zelené. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0111/22 | Služby počítačovej siete za 04-06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,89 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0026/22 | Objednávame si u Vás zabezpečenie školských exkurzií v období máj - jún 2022 na základe Vami predloženej ponuky. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAXTRAVEL | 31340571 | 6 215,00 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0109/22 | Úradný preklad dokumentov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 15,00 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Úradný preklad dokumentov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 522,00 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 193,75 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 163,20 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Uč.pomôcky na TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 105,22 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 382,33 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Uč.pomôcky na TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 100,36 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Preukazy pre UKR žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 652,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 216,97 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |