Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok | Dodatok ku kúpno - predajnej zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | Iné | 0,00 € | 16.12.2021 | 23.12.2021 | Mgr. Barcíková | vedúca školskej jedálne | Zmluva | ||
| VO/0076/21 | Objednávame si u Vás: 1ks kábel predlžovací VCA, 1ks Redukcia HDMI-A, 2ks LAN Adapter USB.3, 1ks Kabel Patch FTP 2m, 1ks Kabel Patch FTP 1m, 2ks Kabel Patch FTP žltý 1m, 1ks Switch TP Link, 7ks Genius Webcam FaceCam 100X V2 USB, 7ks MicrosoftLifeCam HD-3000 USB, 1ks Kabel USB2.0 Aplug/Aplug 1,8m. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 360,30 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0223/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,22 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Stĺpik pre dopravné značky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 120,00 € | 10.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | Dodávka elektriny za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 305,82 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | Telefón za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 252,52 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0075/21 | Objednávame si u Vás 3ks toner HP CF410X, 2ks toner HP CF411Xcyan,2ks toner HP CF412X yellow, 2ks toner HP CF 413X magenta. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 324,00 € | 10.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0220/21 | Zdravotnícke potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PT Pharmacy l | 48124427 | 107,30 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Otvorená škola - Hliníkové reklamné tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Plotbase | 45674515 | 72,90 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 40,59 € | 09.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Inzercia P Echo a S Echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Dodávka tepelnej energie za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 270,09 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | BIO obaly na výdaj obedov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 133,31 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0074/21 | Objednávame si u Vás: Obal BIO 1 dielny na jedlo z cukr. trstiny 23x15,5x7,6cm /5x50ks/ 6 bal, Obal na obed BIO cukr.trstina 2diel 250x162x63mm /3x50ks/ 6 bal., Vanička okrúhla 300 ml /PP/ /10x100ks/ 3 ks, Viečko na vaničku okrúhlu /10x100ks/, 3 bal. Spolu na úhradu 133,31 €. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 133,31 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0064/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 42,86 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 35,38 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 652,32 € | 03.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/21 | Stravné SF za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 50,85 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Ochrana objektu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |