Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/22 | Telefón za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,28 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Dodávka tepla za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0049/22 | Objednávame si u Vás Spracovanie úradného prekladu UK-SK. Celková odhadovaná suma 198,00 - 234,00 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata | 35927836 | 198,00 € | 08.09.2022 | 22.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0182/22 | Nedoplatok elektriny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 83,09 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Sprac. a dodanie Projekt pre realizáciu stavby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 000,00 € | 07.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 331,22 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 286,16 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAROT | 35861754 | 307,20 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Revízie komínov za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Záloha na elektrinu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Dodávka plynu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0047/22 | Objednávame si u Vás práce na stavbe elektroinštalácia v počítačovej miestnosti. Suma s DPH 3 253,75 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RV stav | 46163379 | 3 253,75 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Nájomná zmluva | Nájomná zmluva na automaty | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.09.2022 | 30.06.2023 | 01.10.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0052/22 | Objednávame si u Vás revitalizáciu zelene v objekte Gymnázia Alberta Einsteina. Dohodnutá cena 6 968,40 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 6 968,40 € | 02.09.2022 | 30.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0172/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 230,29 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0043/22 | Objednávame si u Vás tonery: Epson originál C13T01C400, WF-C5X9R XL Yellow 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R X Magenta 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R XL Cyan 1ks Epson originál C13T01C300, WF-C5X9R WF Black 1ks HP LJ Pro M304,404, MFP M428 ABEL RE CHIP 1ks HP LJ Pro MFP M125nv,127fn,127fw ABEL 1ks HP LJ Pro M452,M477 black 6500 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 cyan 5000 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 yellow 5000 str. 1ks HP LJ Pro M452, M477 magenta 5000 str. 1ks Cena celkom s DPH 832,75 EUR. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 0,00 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 832,75 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Služby počítačovej siete za 07-09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |