Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Ochrana objektu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Výkon zodpovednej osoby za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Dodávka plynu za 03/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 04.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0015/22 | Objednávame si u Vás ubytovanie so stravou raňajky, obedy, večere pre 67 žiakov v celkovej hodnote 10 050,30EUR v termíne od 06.03.2022 - 11.03.2022 v hoteli Biela Medvedica. V cene je zahrnutý aj skipas - pomerná časť. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 10 050,30 € | 02.03.2022 | 15.03.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Zmluva o poskytovaní služby č.HS/22/03/063 | Zmluva o poskytovaní služby -" Študentský časopis - Hľadaj školu" - č. HS/22/03/063 uzatvorená podľa § ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | Iné | 0,00 € | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 15.03.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0018/22 | Objednávame si u Vás: sieťka na kahan 150x150mm, keramická vrstva 1 ks korkovrt, sada 9 nožov 1 ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | mikroCHEM trade | 35948655 | 0,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0018/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 187,28 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 347,76 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks uterák 3ks tričko 10ks obrus 11ks utierky 7ks zástera 2ks mikina 1ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0045/22 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Objednávame si u Vás papier kop.biely A4/80g/500ks -množstvo 80 ks v celkovej hodnote 459,85 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0042/22 | LV pedagóg | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 185,50 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,40 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 67,49 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 61,40 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Interiérové vybavenie Lab.CHE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 981,60 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra |