Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3708
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks uterák 3ks tričko 10ks obrus 11ks utierky 7ks zástera 2ks mikina 1ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 24.02.2022 | 24.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0045/22 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0012/22 | Objednávame si u Vás papier kop.biely A4/80g/500ks -množstvo 80 ks v celkovej hodnote 459,85 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0042/22 | LV pedagóg | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 185,50 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,40 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 67,49 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 61,40 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Interiérové vybavenie Lab.CHE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 981,60 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Položenie podlahy v učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 5 974,56 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | EPI právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Služby počítačovej siete za 01-03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,49 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 65,10 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 41,95 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 864,00 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0007/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 3ks uterák 2ks tričko 8ks obrus 4ks utierky 4ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0011/22 | Objednávame si u Vás veľkokapacitný kontajner na odvoz a likvidáciu odpadu. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 347,76 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |