Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/22 | Preddavková fa na dod. elektriny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 28,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 2 ks nohavice 2 ks uterák 6 ks tričko 10ks obrus 4 ks utierky Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 13.01.2022 | 13.01.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0006/22 | Dodávka tepelnej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 104,47 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Komentár k zákonom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 201,90 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 133,36 € | 12.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Licencia E-tlačivá na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 275,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 1 220,91 € | 07.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Telefón za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,90 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Zhotovené kópie za 10-12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 476,77 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Stravné SF za 12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 15,90 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Výkon zodp.osoby za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | Objednávame si u Vás 319 ks jedálenských kupónov v celkovej hodnote 1220,91 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 220,91 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| KZR 018/2022 | Kúpna zmluva - rámcová 018/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | Iné | 0,00 € | 01.01.2022 | 03.01.2022 | 31.12.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Barcíková | vedúca ŠJ | Zmluva |
| DFBV/0228/21 | technická ochrana objektu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Oprava hlavnej kanalizácie v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 48 228,76 € | 20.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | Comodity k výpočt.technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 360,30 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Náučný panel | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NT SK | 52939782 | 184,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 324,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |