Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0010/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 644,39 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,52 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Záloha na elektinu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Ochrana objektu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Členský poplatok za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Dodávka plynu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 61,24 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Výkon zodp.osoby za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 138,24 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0009/22 | Objednávame si u Vás ubytovanie aj so stravou raňajky, obedy a večere pre 76 žiakov v celkovej hodnote 11 400,40 EUR v termíne od 13.02.2022 - 18.02.2022 v hoteli Biela Medvedica. V cene je zahrnutý aj skipas - pomerná časť. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0019/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 61,24 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 108,09 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Inzercia v prílohe SME SR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0003/22 | Objednávame si u Vás: korkové tabule 24 ks o veľkosti 200 x 100 cm, cena za ks 84,60 €, 3 ks o veľkosti 150 x 100 cm, cena za ks 63,80 € 3 ks o veľkosti 90 x 60 cm cena za ks 23,70 €. Ceny sú bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP Kancelaria | 36355160 | 2 292,90 € | 27.01.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0004/22 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: nohavice 4 ks uterák 2 ks tričko 12 ks obrus 6 ks utierky 8 ks zástera 1 ks Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 27.01.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0005/22 | Objednávame si u Vás 16 ks jedálne kupóny. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 61,24 € | 26.01.2022 | 14.02.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 241,85 € | 25.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 185,87 € | 25.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Výkaz, výmer na opravu kanalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 780,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |