Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/21 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Dodávka elektriny za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 550,10 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Telefń za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,28 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Dodávka tepelnej energie za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 09.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Ochrana objektu za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Dodávka plynu za 08/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Pranie a žehlenie závesov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 295,50 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 108,65 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločne pre komunity č. 50/2021 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov medzi týmito zmluvnými stranami. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0109/21 | Revízia vonkajšieho ihriska | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 170,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/21 | Korkové tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 272,87 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Vodné, stočné za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 755,45 € | 14.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás 3ks Korková tabuľa v hliníkovom ráme 200x120cm obj.kód TC2012ALF cena za kus bez DPH 73,38 €, 1ks Korková tabuľa v drevenom ráme 80x50cm obj.kód TC85MB za 7,25 €. Celková cena objednávky bez DPH je 227,39 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 272,87 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s opravou terasy nad hlavným vchodom do budovy školy, búracie práce, odvoz odpadu, úpravu povrchov, podlahy, izoláciu proti vode a vlhkosti, izoláciu tepelnú, klampiarske práce konštrukcie, klampiarske a doplnkové kovové, podlaha z dlaždíc, oprava omietky, maľba a oprava elektroinštalácie. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 175,36 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Objednávame si u Vás pranie 128ks závesov, 31ks záclony. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | Objednávame si u Vás práce: výmena podlahy v školskej jedálni a v učebni. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |