Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0067/21 | Objednávame u Vás opravu hlavnej kanalizácie v areáli školy v objeme a rozsahu Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.11.2021. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 48 228,76 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0071/21 | Objednávame si Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 1 ks uterák, 10 ks tričko, 12 ks obrus, 4 ks utierky, 1 ks zástera. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 18.11.2021 | 02.12.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,27 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,77 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Betónový kôš so strieškou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 570,10 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Odstránenie asfaltobetónu na terase školy. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 810,76 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Záloha za odbrer tlače | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 35792281 | 816,10 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | Objednávame si u Vás: papierA4 Danube/Next 100 bal. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 10.11.2021 | 12.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0068/21 | Objednávame si u Vás 1 ks Toner HP LJ Pro M304, M404 Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 119,88 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0193/21 | Seminárny poplatok-on-line | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vesna | 45739153 | 39,04 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 308,34 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | Stravné SF za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Školské stoly a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 068,20 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Dodávka tepelnej energie za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 713,14 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Telefón za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,72 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Dodávka elektriny za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 165,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 76,33 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,25 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |