Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4190
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/22 | Rohož Vyna-Plush 120x180cm | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 244,46 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 3 441,01 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 349,26 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 848,73 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 136,75 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | Objednávame si u Vás 683 ks jedálenských kupónov po 4,50 €/ks, 89 ks jedálenských kupónov po 4,80 €/ks. Celková hodnota objednávky po zľave je 3 498,25 €. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 498,25 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0056/22 | Objednávame si u Vás 40ks Popisovač Schneider 290 čierny na flipchart a biele tabule, 55 ks Papier kop.biely A4/80g/500ks Victoria Blance Energy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 446,35 € | 30.09.2022 | 05.10.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0192/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 498,25 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Poplatok za doménu 09/2022-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 38,16 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Revitalizácia zelene v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 6 968,40 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Poplatok za web školy 10/2022-10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 71,86 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Oprava VO/0050/22 zo dňa 23.09.2022 v ktorej je uvedená suma 20 623,35 EUR s DPH ale správne je bez DPH. V súlade s výsledkom verejného obstarávanie si u Vás objednávame výmenu interiérových dverí a sklenených výplní na vrátnici, bufete, knižnici a školskej jedálni v budove Gymnázia Alberta Einsteina. Celková hodnota na predmet zákazky je 24 617,04 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 24 617,04 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/22 | V súlade s výsledkom verejného obstarávania si u Vás objednávame výmenu interiérových dverí a sklenených výplní na vrátnici, bufete, knižnici a školskej jedálni v budove Gymnázia Alberta Einsteina. Celková hodnota na predmet zákazky je 24 617,04 EUR s DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Milan Magula - Mima | 13981706 | 20 623,35 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energie Slovensko, a.s. | 35702257 | Iné | 0,00 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFSJ/0072/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 366,98 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 191,73 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Spracovanie úradného prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata | 35927836 | 198,00 € | 22.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Otvorená škola TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NAY | 35739487 | 249,99 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Elektroinštalácia v počítačovej miestnosti | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RV stav | 46163379 | 3 253,75 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |