Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 108,65 € | 23.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku spoločne pre komunity č. 50/2021 uzatvorená podľa § 51 a § 628 Občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov medzi týmito zmluvnými stranami. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 23.07.2021 | 16.08.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0109/21 | Revízia vonkajšieho ihriska | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 170,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 111,00 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/21 | Korkové tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 272,87 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Vodné, stočné za 07/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 755,45 € | 14.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/21 | Objednávame si u Vás 3ks Korková tabuľa v hliníkovom ráme 200x120cm obj.kód TC2012ALF cena za kus bez DPH 73,38 €, 1ks Korková tabuľa v drevenom ráme 80x50cm obj.kód TC85MB za 7,25 €. Celková cena objednávky bez DPH je 227,39 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP OFFICE | 36355160 | 272,87 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/21 | Objednávame si u Vás: zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s opravou terasy nad hlavným vchodom do budovy školy, búracie práce, odvoz odpadu, úpravu povrchov, podlahy, izoláciu proti vode a vlhkosti, izoláciu tepelnú, klampiarske práce konštrukcie, klampiarske a doplnkové kovové, podlaha z dlaždíc, oprava omietky, maľba a oprava elektroinštalácie. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 18 164,27 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0105/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 175,36 € | 12.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Objednávame si u Vás pranie 128ks závesov, 31ks záclony. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/21 | Objednávame si u Vás práce: výmena podlahy v školskej jedálni a v učebni. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 732,04 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/21 | Objednávame si u Vás: Revíznu kontrolu pre vonkajšie ihrisko školy. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Andrej Výboh | 41183479 | 170,00 € | 12.07.2021 | 19.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/21 | Dodávka elektriny za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 612,58 € | 09.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Telefón za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,12 € | 09.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0041/21 | Objednávame si u Vás opravu a maľovanie stien prízemia a suterénu v objekte Gymnázia Alberta Einsteina v celkovej cene 13 287,74 EUR. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Building Construction Team | 47793392 | 13 287,74 € | 09.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/17120786 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 178,94 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Objednávka | ||
| DFBV/0102/21 | Dodávka tepelnej energie za 06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,56 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Objednávame si u Vás 3ks vertikálne interiérové žalúzie Typ Modrá čiara V34, farba komponentu T01 - biela, farba 1118 v celkovej cene 526,50 € bez DPH. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 631,80 € | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| Dohoda - Príloha 5 | Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35 702 257 | Iné | 0,00 € | 08.07.2021 | 16.08.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| Dodatok č. 5 | ProFi Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Dodatok č. 5 zo dňa 06.07.2021 k Poistnej zmluve č. 2405323327 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 0,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva |