Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3981

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0058/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 173,98 € 19.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 Čistiace potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 722,70 € 18.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 Pranie a žehlenie pracovných odevov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 21,20 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFBV/0194/21 Služ.poč.siete za 10-12/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 18.11.2021 01.12.2021 Faktúra
VO/0067/21 Objednávame u Vás opravu hlavnej kanalizácie v areáli školy v objeme a rozsahu Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.11.2021. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 PK-Krtkovanie 50107364 48 228,76 € 18.11.2021 29.11.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0071/21 Objednávame si Vás pranie pracovných odevov: 3 ks nohavice, 1 ks uterák, 10 ks tričko, 12 ks obrus, 4 ks utierky, 1 ks zástera. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 18.11.2021 02.12.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0056/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 230,27 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSJ/0055/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 8,77 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0189/21 Papier A4 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 3P slúži Vám 50975455 336,00 € 12.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0190/21 Betónový kôš so strieškou Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 FEREX 17682258 570,10 € 12.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 Odstránenie asfaltobetónu na terase školy. Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ladislav Pollák 11850981 2 810,76 € 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 Záloha za odbrer tlače Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 816,10 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 Odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 10.11.2021 25.11.2021 Faktúra
VO/0066/21 Objednávame si u Vás: papierA4 Danube/Next 100 bal. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 3P slúži Vám 50975455 336,00 € 10.11.2021 12.11.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0068/21 Objednávame si u Vás 1 ks Toner HP LJ Pro M304, M404 Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 119,88 € 10.11.2021 29.11.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0193/21 Seminárny poplatok-on-line Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Vesna 45739153 39,04 € 09.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFSJ/0054/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 308,34 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFSF/0010/21 Stravné SF za 10/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 54,75 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 Školské stoly a stoličky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 K-Ten KOVO 36418447 2 068,20 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 Dodávka tepelnej energie za 10/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 3 713,14 € 09.11.2021 25.11.2021 Faktúra