Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0069/21 Dodávka elektriny za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 737,71 € 10.05.2021 09.06.2021 Faktúra
VO/0023/21 Objednávame si u Vás výrub 2 ks stromov a orezanie /zdravotný a redukčný rez/ 5 ks stromov s odvozom a zhodnotením drevného odpadu. Celková cena požadovaných prác bez DPH 1 650 €. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 RONDO s.r.o. 31334172 0,00 € 10.05.2021 10.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0065/21 Ochrana objektu za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 63,73 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
VO/0027/21 Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Montáž a servis chladiacich zariadení 17343143 0,00 € 07.05.2021 13.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
Príloha č. 2 rámcovej dohody Príloha č. 2 rámcovej dohody. Čiastková zmluva k Rámcovej dohode na zabezpečenie stravovacích služieb Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 Iné 0,00 € 07.05.2021 10.05.2021 PaedDr. Monika Kolková riaditeľka Zmluva
VO/0022/21 Objednávame si u Vás opravu poškodených častí vonkajšieho športoviska, výmenu drevených častí a montáž - "opičia dráha", v celkovej cene 890,00 EUR. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 AVgym 45313628 0,00 € 06.05.2021 07.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
VO/0021/21 Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: 6ks nohavice, 2ks uterák, 13ks tričko,1ks plášť, 1ks košeľa, 3ks obrus, 2ks utierky. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 LIKA service 46856358 0,00 € 05.05.2021 06.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0005/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 30,86 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFSJ/0007/21 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Arpád Bognár - Mäso údeniny 14149109 73,59 € 04.05.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0061/21 Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Pullmannová Magdaléna 37444301 500,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0062/21 Toner Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 95,81 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 Výkon zodpovednej osoby za 05//21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
DFBV/0064/21 Dodávka plynu za 05/21 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 104,00 € 03.05.2021 01.06.2021 Faktúra
VO/0024/21 Objednávame si u Vás 2 ks Originál toner HP LJ Pro. Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 03.05.2021 11.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFBV/0059/21 Deratizácia a dezinsekcia Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 399,00 € 29.04.2021 10.05.2021 Faktúra
DFBV/0060/21 Elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GGFS 47079690 2 389,92 € 29.04.2021 01.06.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 Revízia komínov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 fortkom s.r.o. 52310141 40,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Faktúra
VO/0020/21 Objednávame si u Vás 1ks toner Canon CRG-719H ABEL Ďakujeme Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 0,00 € 28.04.2021 04.05.2021 Marta Lattová Ekonóm Objednávka
DFSJ/0004/21 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 136,81 € 27.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0057/21 Tonery Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ABEL - Computer s.r.o. 31634788 644,75 € 26.04.2021 10.05.2021 Faktúra