Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | Telefón za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,72 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Dodávka elektriny za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 165,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 76,33 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,25 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 144,23 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 702,71 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Školenie a aktivácia kompostéra | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 120,00 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Ochrana objektu za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 171,36 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Kuchynský komposter | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 1 639,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | Objednávame si u Vás pranie pracovných odevov: Nohavice 1 ks, uterák 8 ks, osuška 3 ks, tričko 6 ks, plášť 4 ks, obrus 9 ks utierky 7 ks, zástera 1 ks. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 0,00 € | 03.11.2021 | 04.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0176/21 | Montáž ventilu a konfigurácia systému | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 952,80 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Odvoz odpadu z kuchyne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Výkon zodp.osoby za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Dodávka plynu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,76 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 665,00 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 713,39 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Objednávame si u Vás: Kompostér GG02 č. E2009201 - kuchynský kompostér. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 1 639,00 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka |