Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3606
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0006/21 | Vysvedčenia s vodotlačou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 386,94 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | Dodávka plynu za 01/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 15.01.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0002/21 | Objednávame si u Vás: 10ks Savo 500ml, 42ks TP Jumbo 26cm, 5rol. Vrecia na odpad zaťah., 5ks Kozmetické obrúsky, 10blok Šatňový blok 100 lístkov, 50ks Pero spoko jednorázové modré, 3ks popisovač Centropen čierny. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 0,00 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP, a.s. | 35815256 | Iné | 0,00 € | 14.01.2021 | 31.12.2022 | 15.01.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0008/21 | Dodávka elektriny za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 172,10 € | 13.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0001/21 | Objednávame si u Vás 1500 ks List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Ďakujeme | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 11.01.2021 | 20.01.2021 | Marta Lattová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0002/21 | Služby virtuálnej knižnice za 12/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | E-tlačivá, licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 314,70 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Zhotovené kópie za 10-12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 189,64 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Telefón za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,28 € | 07.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovanie iných plnení zamestnancom /uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov/ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | Iné | 0,00 € | 07.01.2021 | 21.01.2021 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
DFBV/0240/20 | Ochrana objektu za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 111,91 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 89,57 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 33,35 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | Realizácia prívodu vody do plynovej panvicce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 362,40 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Odstránenie závad-revízia elektr.rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 409,20 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 678,61 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 87,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra |